194
CONCERN BEHEERSBEGROTING
Gewone Dienst
Lasten
Func
tie
sub
func
tie
cate
gorie
omschrijving
rekening
1993
begroting
1994
begroting
1995
922
9
0
20
60
63
Overi ge
Niet in te delen uitgaven
Facilitair Bedrijf: - nadelig resultaat 123.870
- kosten herstraten - 51.000
Welzijn: - kapitaallasten vm MPA -140.00C
- vm. personeel Frieslandhal -182.OOC
- tegenvaller Regiobegroting 70.00C
DESZ: - tegenpost korting Alg. Uitk. voor JWG - 215.000
- vervallen stelpost arbeidsmarktmaatregelen - 25.00C
- 0,5% extra inflatie WVG 30.000
- kosten gemeentedag - 7.500
DBZ: - kosten gemeentedag - 7.500
Mee- en tegenvallers perspectiefnota voor zover
niet in dienstbegrotingen geraamd:
DBZ: - structurele lasten functiewaardering 15.000
- wachtgeldverplichtingen CEVAN 45.000
- secundaire arbeidsvoorwaarden 112.000
DESZ: - sancties uitvoering bijstandswet 550.000
DSM: - kapitaallasten Oostergoweg/Zuidtangent - 55.000
- apparaatskosten volkshuisvesting 25.000
- seniorenbeleid 100.000
DSB - secundaire arbeidsvoorwaarden 200.000
Welzijn: - exploitatie verhuurde objecten 100.000
DSB/
Brandweer: - onderhoud gebouwen 60.000
Tegenposten Algemene Uitkering:
DBZ: - uitkering politieke ambtsdragers 4.000
- voorfinanciering reisdocumenten 27.000
- rampenbestrijding -155.000
DESZ: - JWG sluitende aanpak 9.12/913 -22.000
- fraudebestrijding - 9.000
- terugdringing ziekteverzuim 102.000
- vrijlatingsbepaling ABW - 96.000
- fraudepakket 228.000
- bijstand zelfstandigen 4.000
- gezinsverzorging en psychoterapie 119.000
-100
210.000
0
6.208.615
0
210.000
0
2.597.870
0
210.000
0
Rekening: correctie concernresultaat
Rente en afschrijvingen
Rente (bijdr.par. 1 VD te weinig verdeelde rente)
Reserveringen
Storting in fonds boventalligen
Takken van dienst
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
209.900 6.418.615 2.807.870
1.612.015
7.127.915
3.087.570
195
CONCERN BEHEERSBEGROTING
Gewone Dienst
Baten
Func
tie
922
sub
func
tie
cate
gorie
41
60
63
omschri jving
Overige
Niet in te delen inkomsten
Afrondingsverschillen t.o.v. beleidsplan
Onderling verkeer/budgetoverboekingen
diverse diensten:
- tegenboeking voor te hoog gehanteerde toon-
en prijsstijgingen 1993 en 1994
DBZ:
- tarieven hondenbelasting iv verband met hondencontrole
Rekening 1993: correcties
Overdrachten van het Rijk
Uitkeringen A&O-fonds: subsidie opleidingen
en subsidie werkgelegenheidsplan jongeren
Reserveringen
Onttrekking fonds boventalligen ov. fondsen en reserves
Takken van dienst
Bespaarde rente reserve voorzieningen
Bespaarde rente afkoopsom winstuitkering FRIGEM
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
rekening
1993
0
-9.187
begroting
1994
-1.047.000
0
0
0
299.000
90.000
45.000
0
0
0
0
1.395.000
0
289.813
438.000
2.192.000
289.813
7.110.000
2.342.000
begroting
1995
2.132.000
15.000
0
