208
~r
209
Meerjarenramingen 1995 - 1998 Concembeheer
LASTEN
x f 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
Begroting
1994
1995
1996
1997
1998
-6.419
-6.419
-2.807
-2.459
-1.990
-25
1.269
531
4.331
-1.403
300
-118
34
108
277
500
-500
-25
8
215
25
-30
-124
-15
-45
8
67
51
140
-140
182
-182
-70
-127
-550
550
-100
55
-200
-60
-112
-100
-4
-27
27
155
22
27
34
94
9
-9
16
-102
-75
-21
-8
96
-228
-4
1
1
3
-119
-6.419
-2.807
-2.459
-1.990
-1.806
-7.128
-3.087
-2.801
-2.568
-3.314
-12.681
-9.375
-9.004
-8.776
-9.841
922
Overige
- volgende schijf
- overboeking naar diverse diensten
- flankerend beleid
- dekking LIS tlv stelpost financieel management
DSM - apparaatskosten volkshuisvesting
DESZ- kosten gemeentedag
- tegenpost korting Alg. Uitk. tbv JWG
- vervallen stelpost arbeidsmarktmaatregelen
- 0,5% extra inflatie WVG
FB - nadelig resultaat
Mee- en tegenvallers perspectiefnota, voor zover
niet in dienstbegrotingen reeds verwerkt:
DBZ - structurele lasten functiewaardering (76 - 15)
- latente wachtgeldverplichtingen CEVAN
- kosten gemeentedag
- leges Burgerzaken
F.B.- kosten herstraten
Welz - kapitaal lasten vm MPA
- vm. personeel Frieslandhal
- tegenvaller Regiobegroting
Diverse diensten: Arbo-wet 163
af: DBZ 36
DESZ - sancties uitvoering bijstandwet
Welz - exploitatie verhuurde objecten
DSM - Zuidtangent/Oostergoweg
DSB - secundaire arbeidsvoorwaarden
Brandweer - onderhoud gebouwen
aanvulllingen o.b.v. rapportages nav perspectiefnota:
DBZ - secundaire arbeidsvoorwaarden
DSM - seniorenbeleid
Tegenposten Algemene Uitkering:
DBZ - uitkering politieke ambtsdragers
- voorfinanciering reisdocumenten
- rampenbestrijding
DESZ - JWG sluitende aanpak 9.12/9.13
- fraudebestrijding
- terugdringing ziekteverzuim
- vrijlatingsbepaling ABW
- fraudepakket
- bijstand zelfstandigen
- therapie
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
Totaal tasten hoofdfunctie 9
Totaal baten hoofdfunctie 9
Nadelig saldo hoofdfunctie 9
RECAPITULATIE
Totaal uitgaven
Hoofdfunctie 7
Hoofdfunctie 8
Hoofdfunctie 9
0
0
0
0
0
-24.057
-28.710
-28.710
-28.710
-28.710
-12.681
-9.375
-9.004
-8.776
-9.841
-36.738
-38.085
-37.714
-37.486
-38.551
Meerjarenramingen 1995 - 1998 Concembeheer x 1.000
BATEN
Func
tie
Sub
func
tie
OMSCHRIJVING
Beg
1994
-oting
1995
1996
1997
1998
922
9
Overige
- onttrekking aan fonds boventalligen
- structureel verschil tussen aanpassingen uitgaven
en correcties op de inkomsten door prijsstijgingen
- correcties volgende schijven
- overboeking naar diverse diensten
- tegenboeking voor te hoog gehanteerd loon- en
prijsstijgingen in 1993 en 1994
- vervallen besparing rente afkoopsom winstuitk.Frigem
DBZ: kosten hondencontrole in tarieven hondenbelasting
Diverse diensten: schrappen post onderuitputting
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
Totaat baten hoofdfunctie 9
Totaal lasten hoofdfunctie 9
Batig saldo hoofdfunctie 9
RECAPITULATIE
Totaal inkomsten
Hoofdfunctie 7
Hoofdfunctie 8
Hoofdfunctie 9
Af: totaal uitgaven
438
438
-45
-343
1.390
2.132
-1.395
15
2.192
-45
100
-2.004
243
100
5
-5
-71
272
100
-371
438 2.192 243 272 1
7.110
2.342
493
847
576
169.253
-12.681
168.715
-9.375
165.716
-9.004
165.947
-8.776
167.781
-9.841
156.572 159.340 156.712 157.171 157.940
4.635
24.057
169.253
5.478
28.710
168.715
5.906
28.710
165.716
6.339
28.710
165.947
6.772
28.710
167.781
197.945
-36.738
202.903
-38.085
200.332
-37.714
200.996
-37.486
203.263
-38.551
161.207 164.818 162.618 163.510 164.712
