50
51
DIENST STADSONTWIKKELING EN MILIEU
Gewone Dienst
Lasten
Func
tie
922
sub-
func
tie
cate
gorie
6.2
0.0
2.0
6.3
omschri jving
Kosten werken infra-structuur
via projekten:
- apparaatskosten div. afdelingen
- idem hulpkostenplaatsen
- plankosten stadsbeheer
1.082.200
172.500
5.000
Totaal subfunctie 922.7
Kosten werkzaamheden voor derden
kosten wachtgeld-VUT regeling
(t.l.v. centraal budget Soc.Flankerend Beleid)
kapitaal lasten (zie staat C):
- afschrijving
- rente
6.2 via projekten:
apparaatskosten:
- architekt
- afdeling g.f.p.
- afdeling landmeten
- idem aandeel IGOS
- idem aandeel bijhouden GBKL (voor DSB)
- idem aandeel info-intern (voor DSB)
- afdeling realisatie
- afdeling gebouwen
- boventallig personeel
afdracht aan dienst Welzijn inzake
inkomsten grondexploitatie
6.2
0.0
0.0
6.0
6.2
41.600
20.800
48.000
10.700
40.500
12.000
80.900
407.200
57.400
4.000
kosten grondexploitatie (t.l.v. Welzijn)
Totaal subfunctie 922.8
Overige
ruimte voor verbetering fin. management
resultaat begroting gewone dienst 1995
toevoeging aan diverse bedrijfsvoorzieningen
(vervangende rente)
ongedekte apparaatskosten
Totaal subfunctie 922.9
Totaal functie 922
rekening
1993
704.800
704.800
begroting
1994
was K.D.
was V.D.
was V.D.
was V.D.
was V.D.
zie 922.3
was K.D.
1.152.000
1.152.000
1.271.900
DIENST STADSONTWIKKELING EN MILIEU
Gewone Dienst
Func
tie
sub-
func
tie
cate
gorie
omschri jving
rekening
1993
begroting
1994
begroting
1995
922
7
Kosten werken infra-structuur
0.0
nog te dekken apparaatskosten uit programma
infra-structurele werken
was K.D.
1.259.700
Totaal subfunctie 922.7
0
0
1.259.700
8
Kosten werkzaamheden voor derden
0.0
nog af te rekenen werkzaamheden voor derden
was V.D.
780.000
6.2
inkomsten grondexploitatie (t.b.v. Welzijn)
was V.D.
4.000
6.3
inkomsten van andere gemeentelijke diensten:
- bestuurszaken:
concerntaak gebouwenbeheer 30.000
- stadsbeheer:
concerntaak gebouwenbeheer 5.900
informatie afd. landmeten 12.000
aandeel bijhouden GBKL 40.500
- welzijn:
concerntaak gebouwenbeheer 140.000
kosten grondexploitatie 25.400
- brandweer:
concerntaak gebouwenbeheer 10.100
- sociale werkvoorziening:
concerntaak gebouwenbeheer 14.000
was V.D.
277.900
Totaal subfunctie 922.8
0
0
1.061.900
9
0.0
0.0
Overige
nog aan te geven dekkingsmogelijkheden
voor apparaatskosten
taakstelling wervingskosten personeel
1.375.000
14.000
Totaal subfunctie 922.9
4.800
1.375.000
14.000
Totaal functie 922
4.800
2.151.000
2.922.400
