59
TOELICHTING OP DE BEGROTING GEWONE DIENST (LASTEN EN BATEN)
Uitgangspunt voor deze begroting is ongewijzigd beleid t.o.v. 1994 en
er is rekening gehouden met de richtlijnen van de kadernota zoals vastgesteld
in de B en W vergadering van 18 januari 1994 t.w.:
een rente-omslag-percentage 7,35% inflatiecorrectie voor de lonen van 2,1%
en voor de levering en diensten van derden 0,2% gewogen inlatie corr. 1,5
Daarnaast is in deze begroting nog rekening gehouden met een aantal
hieronder nader aangeduide beleidsbeslissingen.
Budgetberekening:
Saldi 1995 volgens beleidsplan 1994-1997:
begroting 1994
jaarschijf 1995
Hoger loon- prijspeil
Verschil in rentevoet
-19.153.500
-2.186.000
-21.339.500
-138.000
434.500
Reeds bekende mee- en tegenvallers:
Herwaardering 1994-1997 840.000
Doorgeschoven onderdekking apparaatskosten -185.000
(1994 naar 1996)
Middelen Wet Voorziening Gehandicapten naar DESZ 1.099.000
Financiële ruimte voor herstrukturerings-
en "sajo"-gelden -19.000
Extra middelen milieu t.b.v. uitvoering milieunota -87.300
Rentederving fonds afkoop erfpachtcanons -509.100
Taakstelling 1995 kosten werving personeel 14.000
Ruimte voor meer kapitaal lasten infra-strukturele
werken Zuidtangent en Oostergoweg -55.000
Herverdeling kosten Regio Friesland Noord -75.000
Effekten kostenverlaging fac.bedrijf, fics e.d. 162.500
(onrendabel deel)
Taakstelling kosten raadscommissies 6.000
Aandeel premieverhoging w.a.-verzekering 4.000
Vertraging milieu-inkomsten rijk naar gemeentefonds 555.000
Lagere kapitaal lasten riolering 167.500
Rente-vervangende stortingen in voorzieningen 67.800
(m.n. taakstelling parkeren)
Ruimte voor verbeteren financieel management (LIS) -80.000
1.905.400
Nieuwe mee- en tegenvallers: 5.000
- onroerend-goed belasting Park Ride terrein -6.500
- minder vrijgevallen kapitaallasten -64.800
- cultuurgronden: effekten door meer verkopen 46.200
meer opbrengsten 21.000
- woonwagenzaken: hogere bijdrage -12.100
- garantie ei gen-woningbezit:
meer leges inkomsten 16.000
meer aflossing schuld door part. 20.000
- erfpachtterr.minder rentelasten 38.000
minder canon-opbrengsten -31.000
meer beheerskosten -21.800
Nadelig saldo begroting 1995 -19.132.600
