Hoofdlijnen 1995-1998
Dienst Stadsontwikkeling en Milieu
21 dekking kosten fac.bedr. e.d.
386 N
22 vrijgevallen kapitaallasten
65 N
40 N
40 N
23 exploitatie cultuurgronden
67 B
22 N
15 N
24 garantie eigen-woningbezit
36 B
25 ruimte stelpost infra-structuur
47 B
26 diversen
41 N
11 N
4 N
2 B
SUBTOTAAL
389 N
73 N
12 N
2 B
Dienst Stadsbeheer
27 vertraging herwaardering integratie
en verzelfstandiging
120 N
20 B
100 B
28 diversen
9 N
23 B
SUBTOTAAL
120 N
11 B
23 B
100 B
Brandweer
29 kapitaallasten
86 B
68 N
3 B
30 personeelslasten
224 B
31 f.l.o.-uitkeringen
100 N
108 N
21 N*
248 N*
32 herwaardering personeelslasten
270 N
33 diversen
53 N
18 N
SUBTOTAAL
113 N
176 N
36 N
248 N
Dienst Sociale Werkvoorziening
34 personeelslasten WSW
144 N
45 N
31 N
43 N
35 voorlichting, vormingsactiviteiten
en vakonderwijs WSW
94 N
36 VUT-kosten ambtenaren
65 N
60 B
37 rente rekening-courant
65 N
38 grond- en hulpstoffen
54 B
39 verbetering opbrengst
266 B
40 opbrengst test en training
100 B
41 bijdragen andere gemeenten
93 B
5 N
5 B
42 teruglopend rijksbudget
736 N*
43 achterblijvende opbrengsten
340 N*
44 gevolgen invoeren wet terugdringing
ziekteverzuim
664 N*
45 invoering centraal VUT-fonds
180 B*
46 netto kosten flankerend beleid
78 B
47 diversen
50 N
7 N
18 B
16 N
SUBTOTAAL
1.465 N
3 B
8 N
19 B
44
Hoofdlijnen 1995-1998
Dienst Economische- en Sociale Zaken
48
aanpassing aantallen/uitk.bedragen
344
B
49
idem ABW/overige regelingen
229
B
50
verhoging gem.bijdr. St. Werkwijzer
109
N
51
idem ivm organisatiekosten
36
N
52
verlaging personeelslasten a.g.v.
lager aantal cliënten
41
B
53
dividend aandelen
31
N
54
diversen
7
N
SUBTOTAAL
Dienst Welzijn
Algemeen.
55 vrijgevallen kapitaallasten
56 vervroegd gerealiseerde herwaardering
loonkosten 1994 -1997
57 onderuitputting kapitaallasten
58 vm. personeel Frieslandhal
59 kosten milieuinspectie gebouwen
60 diversen
Verhuurde objecten.
61 vermindering inkomsten als gevolg van
gebouwenmutaties
Onderwijs.
62 resultaat vervallen overschrijding en
doorbetaling basis- en speciaal
onderwijs
63 aanpassing kapitaallasten uitgaven en
inkomsten aan de rijksvergoeding-
methodiek
64 vermindering kosten schoolzwemmen
voor het openb./bijz. basisonderwijs
65 diverse mutaties rijksvergoeding
66 nadelig efecte vervallen verzekering
tegen glas- en baldadigheidsschade
(b.o. en s.o.)
67 vervallen rijksvergoeding als gevolg
vervallen kapitaallasten
68 overschrijding voortgezet onderwijs
Sector Cultuur.
69 salarisniveau onderw. pers. GML
70 éénmalige budgetvermindering ivm
verlaging projectsubsidie WVC
Samenlevingszaken.
71 vermindering rijksvergoeding kinder
opvang
Sport en Recreatie.
72 daling gebruik sportvelden
431 B 18 N 0 0
38 N 10 B 10 B
87 B 87 N
37 N 31 B 16 B
364 N 182 B 182 B
290 N 290 B
8 B 21 N 5 B
108 N*
33 B
129 B
60 B
25 N
100 N
184 N 12 B 10 B
120 B
50 N
28 B 28 N
216 N
230 N
45
