128
Meerjarenraming 1995/98 Stadsontwikkeling en milieu
LASTEN TOELICHTING OP DE LASTEN
x 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1995
1996
1997
1998
-1.053
-1.073
-1.146
-1.239
-78
-79
-72
-114
-19
-21
-20
-18
-7
-7
-7
-7
-4
2
25
40
-4
56
23
3
4
-8
-1
-12
-1.073
-1.146
-1.239
-1.378
-182
-254
-254
-254
-43
-2
-32
5
2
1
-3
-254
-254
-254
-254
-6.512
-6.561
-6.561
-6.561
-31
-17
3
-2
-2
-6.561
-6.561
-6.561
-6.561
-3.337
-3.336
-3.336
-3.336
-25
-66
-21
60
-155
-3
-11
116
30
76
-3.336
-3.336
-3.336
-3.336
-153
-140
-140
-140
3
10
-140
-140
-140
-140
211
211
212
214
221
Verkeersregelingen
- volgens meerjarenraming 1994-1997 +1998:
kap.lasten vervanging verkeersregelautomaten
onderhoud en verbruik elekta
kap.lasten vervanging signaal-en mastmateriaal
- mutaties op onderhoud en verbruik elekta
- herwaardering 1994-1997
- hierop minder gerealiseerd
- vrijgevallen kapitaal lasten
- mutaties rentevoet
- loon- en prijsontwikkelingen
- overige (w.o. van funktie 210.0
Totaal sub-functie 211.1
Overige verkeersmaatregelen
- besteding onttrekking reserve verkeersveil.plan
- rente-toevoeging aan reserves/voorzieningen
- meer apparaatskosten
minder kosten derden
reduktie kosten fac.bedrijf
mutaties rentevoet
loon- en prijsontwikkelingen
Totaal sub-functie 211.2
Openbaar vervoer algemeen
- rentetoevoeging aan fonds
- besteding onttrekking aan fonds
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
- meer toedeling app.kosten
Totaal sub-functie 212.0
Parkeren algemeen
- bijdrage aan fonds parkeerbeleid
- bijdrage aan fonds vervanging parkeervoorziening
- meer lasten expl.parkeergarage Klanderijstraat
- herwaardering 1994-1997
- meer lasten parkeerpolitie
- meer lasten bestuurszaken mbt fiscalisering
- meer lasten expl,parkeermeters/-automaten
minder kapitaal lasten
- minder beschikbaar voor aflossing taakstelling
rente over de taakstelling
Totaal sub-functie 214.0
Binnenhavens en waterwegen
- vrijgevallen kapitaal lasten
- mutaties rentevoet
Totaal sub-functie 221.0
129
Meerjarenraming 1995/98 Stadsontwikkeling en milieu
TOELICHTING OP DE LASTEN
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1995
1996
1997
1998
320
1
Cultuurgronden: exploitatie
-564
-454
-426
-406
- volgens meerjarenraming 1994-1997 (overhoeken)
- herwaardering 1994-1997
- meer/minder-effekten grondverkopen
- mutaties rentevoet
25
47
38
5
25
-2
25
-5
Totaal sub-functie 320.1
-454
-426
-406
-406
541
2
Monumentenzorg
- rente-toevoeging aan reserve
- besteding onttrekking reserve
- herwaardering 1994-1997
- invulling taakstelling onderdekking app.kstn."94
- vrijgevallen kapitaal lasten
- mutaties rentevoet
- meer kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
-1.164
-57
-41
74
-9
-2
44
-1
-1
-1.157
-1.157
-1.157
Totaal sub-functie 541.2
-1.157
-1.157
-1.157
-1.157
541
6
Onderhoud monumentale gebouwen
- loon- en prijsontwikkelingen
-31
-1
-32
-32
-32
Totaal sub-functie 541.6
-32
-32
-32
-32
560
0
Parken, plantsoenen en ander openbaar groen
- loon- en prijsontwikkelingen
-50
-1
-51
-51
-51
Totaal sub-functie 560.0
-51
-51
-51
-51
722
0
Riolering
-2.042
-2.280
-2.659
-3.043
- volumes volgens meerjarenraming 1994-1997:
- minder kapitaal lasten
- nieuw volgens meerjarenprogramma's infrastructuur
- nieuwe volumes
-406
168
-408
29
-384
-384
Totaal sub-functie 722.0
-2.280
-2.659
-3.043
-3.427
723
0
Bestrijding bodemverontreiniging
- rente-toevoeging aan fonds
- programma fonds bodemsanering
- minder kapitaal lasten
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
- reallocatie middelen funktie 723
-1.362
-1
-468
23
6
-11
-3
-1.816
-1.816
-1.816
Totaal sub-functie 723.0
-1.816
-1.816
-1.816
-1.816
723
1
Bestrijding geluidhinder
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
- reallocatie middelen funktie 723
-219
3
-3
-2
-221
-221
-221
Totaal sub-functie 723.1
-221
-221
-221
-221
