130
131
Meerjarenraming 1995/98
LASTEN
Stadsontwikkeling en milieu
TOELICHTING OP DE LASTEN
x f 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1995
1996
1997
723
723
810
810
820
820
Bedri jfsmilieuzaken
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
- real locatie middelen funktie 723
Totaal sub-functie 723.2
Overige milieutaken
reduktie kosten fac.bedrijf
loon- en prijsontwikkelingen
invulling taakstelling onderdekking app.kstn."94
uitzetting middelen 1994 (mbt MUP-programma)
reallocatie middelen regio (gemeentebreed)
real locatie middelen funktie 723
toevoeging aan reserves
hierdoor minder beschikbaar voor projekten
programma t.l.v. MUP- voorziening
werkzaamheden t.l.v. reserve milieu (part.initiat.)
Totaal sub-functie 723.3
Structuur- en bestemmingsplannen
- volgens meerjarenraming 1994-1997 (herwaard.'91 -'95)
- onttrekking ivm wachtgeldverplichting
- herwaardering 1994-1997
- invulling taakstelling onderdekking app.kstn."94
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
- vrijgevallen kapitaal lasten
Totaal sub-functie 810.0
Bibliotheekfunktie landmeten
- herwaardering 1994-1997
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
Totaal sub-functie 810.1
Exploitatie woningwet- en premiewoningen
meer reguliere bijdrage in expl.kosten woningb.compl.
Totaal sub-functie 820.1
Bijdragen woningbouw en -verbetering (BWS)
- reduktie kosten fac.bedrijf
minder kapitaal lasten
- meer toevoeging aan reserves
- minder bijdragen BUS gelden e.d.
- extra middelen ivm samenwerkingsverband
- loon- en prijsontwikkelingen
Totaal sub-functie 820.2
-1.023
20
-12
34
-981
-981
-1.960
20
-27
35
-87
-45
-29
-606
606
-366
-30
-981
-2.489
-2.489
-2.489
-1.962
114
61
115
-53
35
-26
2
-1.714
65
-1.714
-1.648
-342
40
12
-5
-295
-295
-295
-25.500
-5.000
-30.500
-30.500
-30.500
-8.894
7
246
-1.611
5.189
-5.063
-90
-1
-5.063
-5.154
-981
-2.489
-1.648
-1.648
-295
-295
-30.500
-30.500
-5.154
-5.154
Meerjarenraming 1995/98 Stadsontwikkeling en milieu
x 1.000
LASTEN
TOELICHTING OP DE LASTEN
Func
tie
Sub
func
tie
OMSCHRIJVING
1995
1996
1997
1998
820
6
Apparaatskosten afd. Volksh./Stadsvern.
- herwaardering 1994-1997
- invulling taakstelling onderdekking app.kstn."94
- uitbreiding middelen
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
-1.235
172
-29
-9
6
-17
-1.112
-1.112
-1.112
Totaal sub-functie 820.6
-1.112
-1.112
-1.112
-1.112
821
0
Fonds stadsvernieuwing (storting)
- herwaardering 1994-1997
- rente-toevoeging fonds stadsvernieuwing
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
-1.851
50
-629
1
-28
-2.457
-2.457
-2.457
Totaal sub-functie 821.0
-2.457
-2.457
-2.457
-2.457
821
1
Fonds stadsvernieuwing (planvoorber. en uitv.)
- meer volgens programma's stadsvernieuwing
- toevoeging aan fonds WSDV
-13.362
-905
-13.111
-27.378
-27.378
-27.378
Totaal sub-functie 821.1
-27.378
-27.378
-27.378
-27.378
821
2
Particuliere woningverbetering en woningaanpassing
-5.000
-3.843
-3.843
-3.843
- volgens meerjarenraming 1994-1997 (regeling UVG)
- overdracht middelen UVG naar DESZ
- meer kapitaal lasten
- meer jaarlijkse bijdragen part.huurwoningen
- minder tbv gehandicaptenregelingen RGSHG'92
- minder huisvesting gehandicapten t/m'91
- invulling taakstelling onderdekking app.kstn."94
- meer toedeling apparaatskosten
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
-930
1.100
-173
-518
1.657
15
9
-2
4
-5
-545
545
-80
80
Totaal sub-functie 821.2
-3.843
-3.843
-3.843
-3.843
821
3
Verbetering sociale huurwoningen
- rente-toevoeging aan reserve
- loon- en prijsontwikkelingen
-8.018
-2
1
-8.019
-8.019
-8.019
Totaal sub-functie 821.3
-8.019
-8.019
-8.019
-8.019
822
0
Bouwtoezicht
- nieuw: toezicht milieuvriendelijk bouwen
- intensivering overige taken
- minder kapitaal lasten
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
-1.946
-50
-46
1
2
-30
-2.069
-2.069
-2.069
Totaal sub-functie 822.0
-2.069
-2.069
-2.069
-2.069
«••Cr.
