132
133
Meerjarenraming 1995/98 Stadsontwikkeling en milieu
LASTEN TOELICHTING OP DE LASTEN
x 1.000
ie- Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1995
1996
1997
1998
2 1
Huursubsidie
- minder verstrekking huursubsidie
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
-2.128
600
4
-6
-1.530
-1.530
-1.530
Totaal sub-functie 822.1
-1.530
-1.530
I -1.530
-1.530
2 2
Woonwagenzaken
- hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling
- vrijgevallen kapitaal lasten
- mutaties rentevoet
- loon- en prijsontwikkelingen
-147
-12
1
2
-2
-158
-158
-158
Totaal sub-functie 822.2
-158
-158
-158
-158
3
Garantie eigen woningbezit
invulling taakstelling onderdekking app.kstn."94
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
-496
3
3
-6
-496
-496
-496
Totaal sub-functie 822.3
-496
-496
-496
-496
5
Ontwikkeling volkshuisvestingsbeleid
- loon- en prijsontwikkelingen
-65
-1
-66
-66
-66
Totaal sub-functie 822.5
-66
-66
-66
-66
6
Overige volkshui svest ingsaangelegenheden
- herwaardering 1994-1997
real locatie middelen regio (gemeentebreed)
-157
70
-30
-117
-117
-117
Totaal sub-functie 822.6
-117 I
-117 I
-117 I
-117
7
Woningtoezicht
- rente toevoeging aan fonds
- besteding onttrekking fonds
- reduktie kosten fac.bedrijf
- loon- en prijsontwikkelingen
-203
-1
-30
2
-5
-237
-237
-237
Totaal sub-functie 822.7
-237 I
-237 I
-237 I
-237
0
Bouwgrondexploitatie algemeen
-15
-15
"15
-15
Totaal sub-functie 830.0
-15 I
-15 I
-15 I
-15
1
'lanvoorbereiding en -uitvoering
rente-toevoeging aan fonds dekking expl.tekorten
meer toedeling apparaatskosten
minder kosten grondexploitatie
-6.138
-2.051
-214
497
-7.906
-7.906
-7.906
Totaal sub-functie 830.1
-7.906 I
-7.906 I
-7.906
-7.906
Meerjarenraming 1995/98 Stadsontwikkeling en milieu
x 1.000
LASTEN TOELICHTING OP DE LASTEN
Func
tie
Sub
func
tie
OMSCHRIJVING
1995
1996
1997
1998
830
2
Juridische afhandeling grondtransakties
- loon- en prijsontwikkelingen
-74
-1
-75
-75
-75
Totaal sub-functie 830.2
-75
-75
-75
-75
830
3
Erfpachtterreinen: exploitatie
- volgens meerjarenraming 1994-1997 (tax.kosten herziening)
- rente-toevoeging aan reserve meerwaarde
- mutaties rentelasten t.g.v. mutaties boekwaarden
- meer beheerskosten
-2.389
-50
-744
43
-22
-3.162
50
-478
-3.590
-3.590
Totaal sub-functie 830.3
-3.162
-3.590
-3.590
-3.590
922
0
Onvoorziene uitgaven
- loon- en prijsontwikkelingen
-41
-1
-42
-42
-42
Totaal sub-functie 922.0
-42
-42
-42
-42
922
1
Reservering correcties wegens taxatiefouten
-13
-21
-33
-45
- volgens meerjarenraming 1994-1997 +1998 (jaarlijks accres)
- verlaging ivm aandeel toename premie w.a.-verzekering
-12
4
-12
-12
-12
Totaal sub-functie 922.1
-21
-33
-45
-57
922
2
Reservering t.b.v. automatisering
-13
-26
-39
-52
- volgens meerjarenraming 1994-1997 +1998 (jaarlijks accres)
-13
-13
-13
-13
Totaal sub-functie 922.2
-26
-39
-52
-65
922
3
Reservering nog nader te verdelen spec, personeelsuitgaven
-53
-19
-41
-60
- in 1994 nog te realiseren taakstelling inzake
resultaat gewone dienst 1994 (zie voor 1995 922.9!)
- volgens meerjarenraming 1994-1997 +1998:
ruimte voor saldo periodieken/verjongingen
ruimte voor gevolgen sociaal convenant
- verlaging door effektuering in salarissen e.d.
- nieuw: ruimte voor herstructurerings- en "sajo"-gelden
-58
-10
-34
155
-19
-10
-12
-10
-9
-10
-5
Totaal sub-functie 922.3
-19
-41
-60
-75
922
7
Kosten werken infra-structuur
- aan kapitaalwerken toe te rekenen apparaatskosten
(in begroting 1994 op 011.0 K.D. -1.118)
0
-1.260
-1.260
-1.260
-1.260
Totaal sub-functie 922.7
-1.260
-1.260
-1.260
-1.260
922
8
Kosten werkzaamheden voor derden
- lasten wachtgeld-VUT regeling (dekking bij concern)
- div. werkzaamheden voor derden, w.o. concerntaak gebouwen
(in begroting 1994 via de Verdeeldienst -1.736)
0
-295
-767
-1.062
-1.062
-1.062
Totaal sub-functie 922.8
-1.062
-1.062
-1.062
-1.062
