134
135
Meerjarenraming 1995/98 Stadsontwikkeling en milieu
LASTEN TOELICHTING OP DE LASTEN
Func
tie
Sub-
func
OMSCHRIJVING
tie
1995
1996
1997
1998
922
9
Overige
- onderdekking app.kstn."94 (afwikkeling in 1994)
- nieuw: ruimte voor verbeteren fin.management
- nieuw: vervangende rente bedrijfsvoorzieningen
- resultaat begroting gewone dienst 1995
-1.152
1.152
-80
-7
-24
-111
-111
-111
Totaal sub-functie 922.9
-111
-111
-111
-111
990
0
Boventallig personeel e.d.
- volgens meerjarenraming 1994-1997
(0,84 fpl. ga 13 t/m medio 1995 tlv gewone dienst)
- resteert nog af te wikkelen boventallig pers.'94/95
- nieuw: loonsommen boventallig personeel'95
- ruimte voor nog af te stoten m2 huisvesting
- ruimte wachtgeldregeling pers. v/h r.o.
- loon- en prijsontwikkelingen
-177
53
124
-107
-71
-61
-239
53
1
-185
-185
Totaal sub-functie 990.0
-239
-185
-185
-185
Meerjarenraming 1995/98
BATEN
Stadsontwikkeling en milieu
TOELICHTING OP DE BATEN
x f 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1995
1996
1997
1998
002
2
Ugemene Adviesorganen
loon- en prijsontwikkelingen
52
1
53
53
53
Totaal sub-functie 002.2
53
53
53
53
210
0
Verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom
- herwaardering 1994-1997
- reserve bovenwijkse voorzieningen:
bijdragen uit gronverkopen (alg.omslag)
rente 1995
onttrekking
- loon- en prijsontwikkelingen
0
200
225
161
128
714
714
714
-200
-3
Totaal sub-functie 210.0
714
714
714
511
210
9
Overige voorzieningen
- minder reclamevergunningen bij bushaltes
25
-5
20
20
20
Totaal sub-functie 210.9
20
20
20
20
211
2
Overige verkeersmaatregelen
- reserve verkeersveiligheidsplan:
rente 1995
onttrekking
- meer legesinkomsten invalide-parkeerfaciliteiten
11
2
43
4
60
60
60
Totaal sub-functie 211.2
60
60
60
60
212
0
Openbaar vervoer algemeen
- egalisatiefonds openbaar vervoer v.a. 1991:
rente 1995
ontrekking
6.400
31
17
6.448
6.448
6.448
Totaal sub-functie 212.0
6.448
6.448
6.448
6.448
214
0
Parkeren algemeen
- rente fondsen
- meer inkomsten expl. parkeergarage Klanderij
- meer parkeer-opbrengsten
- minder inkomsten parkeerpolitie (uitk.rijk FLO)
- meer inkomsten parkeerpolitie m.b.t. fiscalisering
- minder rente-inkomsten lening parkeergarage Zaailand
- volgens meerjarenraming 1994-1997
(herwaardering 1992-1996)
- loon- en prijsontwikkelingen
4.255
91
20
77
-66
59
-32
4.404
208
3
4.615
4.615
Totaal sub-functie 214.0
4.404
4.615
4.615
4.615
320
1
Cultuurgronden: exploitatie
70
91
71
61
- meer opbrengsten
- minder opbrengsten door grondverkopen
21
-20
-10
Totaal sub-functie 320.1
91
71
61
61
