138
139
Meerjarenraming 1995/98 Stadsontwikkeling en milieu
BATEN TOELICHTING OP DE BATEN
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1995
1996
1997
1998
822
7
Woningtoezicht
- risicofonds aanschr.regeling minima:
rente 1995
onttrekking
0
1
30
31
31
31
Totaal sub-functie 822.7
31
31
31
31
830
1
Planvoorbereiding en -uitvoering
- rente fonds dekking expl.tekort grondplannen
- meer inkomsten grondexploitatie
- minder toevoeging aan grondvoorraad
6.138
2.051
327
-610
7.906
7.906
7.906
Totaal sub-functie 830.1
7.906
7.906
7.906
7.906
830
3
Erfpachtterrei nen: exploi tatie
- volgens meerjarenraming 1994-1997
(effekt herziening grondwaarden)
- rentederving ivm overdracht fonds afkoop erfpacht
- onttrekking reserve meerwaarde erfpacht
- meer/minder canon-inkomsten
- meer/minder rente reserve meerwaarde
2.965
-509
744
-31
-5
3.164
450
478
4.092
4.092
Totaal sub-functie 830.3
3.164
4.092
4.092
4.092
922
5
Onderuitputting
- volgens meerjarenraming 1994-1997
(inhaal-effekt uitvoering kap.dienst-werk)
600
-200
400
400
400
Totaal sub-functie 922.5
400
400
400
400
922
6
Stelpost herwaardering
- volgens meerjarenraming 1994-1997
(taakstelling energiebesparing fac.bedrijf)
- loon- en prijsontwikkelingen
176
8
3
187
187
187
Totaal sub-functie 922.6
187
187
187
187
922
7
Kosten werken infra-structuur
- dekking aan kap.werken toe te rekenen app.kosten
(m.n. uit programma infra-structurele werken)
0
1.260
1.260
1.260
1.260
Totaal sub-functie 922.7
1.260
1.260
1.260
1.260
922
8
Kosten werkzaamheden voor derden
- dekking kosten werkzaamheden voor derden:
overige gemeentelijke diensten
(w.o. concerntaak gebouwenbeheer)
wachtgeld-VUT regeling (dekking concern)
overige derden
0
278
295
489
1.062
1.062
1.062
Totaal sub-functie 922.8
1.062
1.062
1.062
1.062
Meerjarenraming 1995/98 Stadsontwikkeling en milieu x 1 000
raten TOELICHTING OP DE BATEN
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1995
1996
1997
1998
922
9
Overige
1.375
14
189
189
- taakstelling onderdekking apparaatskosten '94:
afwikkeling in 1994/1995
doorschuiven naar 1996
- taakstelling wervingskosten personeel
-1.190
-185
14
185
-10
-4
Totaal sub-functie 922.9
14
189
189
185
922
X
Vrij te vallen kapitaallasten
0
0
175
350
- volgens meerjarenraming 1994-1997
- in begroting 1995 gerealiseerd
- tegenvaller 1995
- mutaties gebaseerd op ervaringscijfers
214
-149
-65
215
-40
215
-40
175
Totaal sub-functie 922.X
0
175
350
525
