Lasten Baten beleidsdeel 4.1.1.4. Dwarsdoorsnede van budgetten naar kostencategorieen Legenda j 0.0 Niet in te delen uitgaven I 1.0 Salarissen en sociale lasten 11] 3.0 Personeel van derden S3 2.0 Rente en afschrijvingen I 3.1 Energie J 3.4 Overige goederen en diensten I 3.3 Duurzame goederen J 4.2 Overige Inkomensoverdrachten I 6.3 Andere diensten 0.0: 0,5% 6.3: 7,9% 4.2:4,4% 3.3: 0,2% cat. cat. 2.0: cat. 3.1: 1.0: 28,0% cat. 3.4: 48,7%- Legenda 3.2 Huren en pachten a 3.4 Overige goederen en diensten 4.0 Belastingopbrengsten in 6.3 Andere diensten 3.4:18,7% cat. 4.0: 70,2% 3.2: 7,5% 6.3: 3,6% Zie in beheersdeel staat H voor een nadere toelichting. beleidsdeel 22 4.2. NADERE UITWERKING FIN. GEGEVENS 1995 IN RELATIE TOT BEGROTING 1994 MEERJARENPERSPECTIEF 1995 - 1997. 4.2.1. Exploitatie gewone dienst Budgetberekening: De begroting 1995 en het meerjarenperspectief 1996 - 1998 zijn binnen de kaders zoals in onderstaand overzicht zijn weergegeven, nader uitgewerkt. Bedragen f 1.000.- Omschrijving 1994 1995 1. uitkomsten volgens beleidsstukken - 26.631 - 25597 1994: - 1997 - 140 2. actualisering op grond van formele beleidsbeslissingen e.d. 1994 - 1398 2.1 hoger salaris- en prijspeil - 368 2.2 gevolgen andere rentevoet (opslagpercentage) 50 2.3 nieuwe budgetoverboekingen 11 87 2.4 nieuwe bezuinigingen 1.045 127; 2.5 nieuwe mee- en tegenvallers - 120 2:6 overige mutaties tekort 1994 - 1998 - 25.597 - 25.961 1996 25,961 374 11:111 14 34 442 11 1997 25.905 377 7 37 126 23 1998 26.163 1111 100 25.905 - 26.163 26.331 Om een duidelijke link en aansluiting- mede in verband met de vele mutaties t.g.v. de ombuigingsoperaties- te houden, wordt de budgetberekening bij elke wijziging aangepast en vindt afstemming met de dienst Bestuurszaken plaats. Op deze manier blijven de kaders duidelijk waarbinnen de beleidstukken in financieel opzicht moeten worden uitgewerkt. Nieuwe budgetoverboekingen herstructeringspot (Sajogelden)- DBZ besp. op raadsadviescommissies-DBZ mutaties fics/fac.bedrijf/kosten honden- contröle/aanv. W.A.-verzekering- DBZ integratie Sport en Recreatie- Welzijn stelpost automatisering-DBZ totaal 1994 1995 1996 1997 1998 - 13 2 2 3 91 - 25 - 25 - 25 - 6 - 12 - 12 - 12 - 11 87 - 34 - 37 - 37

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1994 | | pagina 330