Lasten
Baten
beleidsdeel
4.1.1.4. Dwarsdoorsnede van budgetten naar kostencategorieen
Legenda
j 0.0 Niet in te delen uitgaven
I 1.0 Salarissen en sociale lasten
11] 3.0 Personeel van derden
S3 2.0 Rente en afschrijvingen
I 3.1 Energie
J 3.4 Overige goederen en diensten
I 3.3 Duurzame goederen
J 4.2 Overige Inkomensoverdrachten
I 6.3 Andere diensten
0.0: 0,5%
6.3: 7,9%
4.2:4,4%
3.3: 0,2%
cat.
cat. 2.0:
cat. 3.1:
1.0: 28,0%
cat. 3.4: 48,7%-
Legenda
3.2 Huren en pachten
a
3.4 Overige goederen en diensten
4.0 Belastingopbrengsten
in
6.3 Andere diensten
3.4:18,7%
cat. 4.0: 70,2%
3.2: 7,5%
6.3: 3,6%
Zie in beheersdeel staat H voor een nadere toelichting.
beleidsdeel
22
4.2. NADERE UITWERKING FIN. GEGEVENS 1995 IN RELATIE TOT
BEGROTING 1994 MEERJARENPERSPECTIEF 1995 - 1997.
4.2.1. Exploitatie gewone dienst
Budgetberekening:
De begroting 1995 en het meerjarenperspectief 1996 - 1998 zijn binnen de kaders
zoals in onderstaand overzicht zijn weergegeven, nader uitgewerkt.
Bedragen f 1.000.-
Omschrijving 1994 1995
1. uitkomsten volgens beleidsstukken - 26.631 - 25597
1994: - 1997 - 140
2. actualisering op grond van formele
beleidsbeslissingen e.d. 1994 - 1398
2.1 hoger salaris- en prijspeil - 368
2.2 gevolgen andere rentevoet (opslagpercentage) 50
2.3 nieuwe budgetoverboekingen 11 87
2.4 nieuwe bezuinigingen 1.045 127;
2.5 nieuwe mee- en tegenvallers - 120
2:6 overige mutaties
tekort 1994 - 1998 - 25.597 - 25.961
1996
25,961
374
11:111
14
34
442
11
1997
25.905
377
7
37
126
23
1998
26.163
1111
100
25.905 - 26.163
26.331
Om een duidelijke link en aansluiting- mede in verband met de vele mutaties t.g.v.
de ombuigingsoperaties- te houden, wordt de budgetberekening bij elke wijziging
aangepast en vindt afstemming met de dienst Bestuurszaken plaats. Op deze manier
blijven de kaders duidelijk waarbinnen de beleidstukken in financieel opzicht moeten
worden uitgewerkt.
Nieuwe budgetoverboekingen
herstructeringspot (Sajogelden)- DBZ
besp. op raadsadviescommissies-DBZ
mutaties fics/fac.bedrijf/kosten honden-
contröle/aanv. W.A.-verzekering- DBZ
integratie Sport en Recreatie- Welzijn
stelpost automatisering-DBZ
totaal
1994
1995
1996
1997
1998
- 13
2
2
3
91
- 25
- 25
- 25
- 6
- 12
- 12
- 12
- 11
87
- 34
- 37
- 37