SfifSBSSr|-g ?tf6S
Ersssr i:g jf
beleidsdeel
23
Nieuwe bezuinigingen
In de beleidsperiode 1994 t/m 1998 moet een bedrag van f 1.740.000,- aan
ombuigingen worden gerealiseerd. Dit is het gevolg van de op 10 mei 1993 door de
sector ingediende bezuinigingsvoorstellen, en welke door de Raad bij de
begrotingsbehandeling 1994 in november 1993 werden bekrachtigd.
Nieuwe mee- en tegenvallers
De nieuwe tegenvallers zijn voornamelijk het gevolg van- en vloeien voort uit de
bij de tussentijdse rapportage (TuBa) aangegeven vertraging omtrent de
samenvoeging van delen van de sectoren Welzijn en Stadsontwikkeling en het in te
zetten verzelfstandigingstraject. In de aan het college van burgemeerster en
wethouders gerichte rapportage wordt ervan uitgegaan dat het gehele project één jaar
vertraging oploopt. Hierdoor is de tegenvaller incidenteel van aard.( zie
collegebesluit 18 janauri 1994- punt 6-2)
beleidsdeel
4.2.2. analyse wijzigingen (eigen)personeelsbezettingZ-lasten 1995 in relatie tot
1994 - 1997:
(kwantitatieve bezetting -in fte's- gebaseerd op een 38-urige werkweek)
Bedragen f i,v.
begroot fin.effecten
Aansluiting pers.bezetting vanuit 1994 FTE's
formatiere sterkte 1994 (staat 62} 19862
AFDELING:
1- Beleid Juridische Zaken 0.01
6- Technisch onderhoud en Bedr.afv.stoffen 0.20 11 545
8- verantwoording van de formatie
van inhuur van personeel van
derden m.i.v.,01-01-1995 15,60 1232 000
tamtam sterkte 1995 (staat 62) 2WM 746 S
Financiële analyse vanuit ongewijzigd beleid 1994:
personeelslasten vlg. staat B2- 1994 f 12.993.926
vlg. jaarschijf 1994 van het meerjarenperspect-
tief 1994 -1997:
922.3- stelpost voor periodieken en bevorderingen:
bruto 3/2 f 69.000 f 103.500
stelpost voor sociaal
convenant:
bruto 3/2 f 26.000 f 39.000 f 142.500
herrekend salarisbudget 1995 op basis 1994 f 13.136.426
personeelslasten vlg. staat B2-1995 - f 14.146.466
Te verklaren verschil meer f 1.010.040
