beleidsdeel
25
bedragen f 1.000,-
Omschrijving
afwijkingen 1995
t.o.v. ongewijzigd
beleid 1994
meer
minder
effect kwantitatieve formatieverschillen
(zie vorige tabel)
746
overuren en toelagen
33
effect sociaal convenant
4
effect secundaire arbeidsvoorwaarden
11
minder periodieken en bevorderingen
19
nominale salarisontwikkeling t.o.v.
begroting 1994 2,1
257
totaal-
1.040
30
Toelichting wijzigingen met betrekking tot dekkingsaspect.
Stadsdeelcoördinatie II (-2 fte) Op grond van de eerste besluitvorming werd bij het
project "SDC" uitgegaan van een organisatorische bezetting van 4-, maar werd in't
kader van de bezuinigingsperikelen in de beleidsstukken 1994 - 1997 naar 3
formatieplaatsen teruggebracht. Op grond van het voornoemde motief is de
formatieve bezetting thans 1 formatieplaats op basis van een 38-urige werkweek.
Weg- en WaterbouwW (-2 fte) In de vorige beleidsstukken werd op grond van de
herziening Wet Uitkering Wegen (WUW) ervan uitgegaan dat door uitruil van wegen
het takenpakket van het buro Beheer van de afdeling zou toenemen. Voor dit aspect
werd de eigen personeelsformatie met 1 Fte uitgebreid. De uitwerking van de
bezuinigingsvoorstellen hebben gemaakt, dat dit voornemen weer is geschrapt. Door
een verdere intensivering van de uitbesteding van de brugbediening werd de eigen
personeelsformatie met 1 fte verlaagd.
Groen, recreatiegebieden, begraafplaatsenW (-3 fte) Op grond van de
herwaarderingsvoorstellen 1994 -1997 is de eigen personeelsformatie met 3 fte's
verlaagd t.g.v. het laten vervallen van de functie van boomverzorger en het verlagen
van de formatieve sterkte met één van de functies adviseur en hovenier.
Personeel van derdenW (+15,60 fte) Analoog aan de in de per 1995 ingaande
nieuwe comptabiliteitsvoorschriften gegeven richtlijn zijn de kosten en de hierop
betrekking hebbende formatie voor het inhuren van personeel
van derden geraamd onder de noemer personeelslasten. Deze wijziging heeft geen
beleidsdeel
26
Bedragen f 1
Begrotingsjaar
rente
afschrijvingen
35 1994
Omschrijving:
volgens staat C
volgens staat II-A
gecalculeerde onder
uitputting in begro
tingsjaar
totaal
effect voor de budgetten, omdat de kosten van de inhuur van personeel van derden
tot 1995 rechtstreeks t.l.v. van het budget worden gebracht waartoe de activiteiten
behoren.
Vanaf 1995 worden deze kosten, tezamen met de eigen kosten, via de uitvoerende
afdelingen indirect aan de budgetten toegerekend.
Résumerend kan worden geconcludeerd dat om uiteenlopende redenen de eigen
personeelsformatie in 1995 terugloopt t.o.v. het begrotingsjaar 1994 met 6.68 fte van
198.62 naar 191.94 formatieplaatsen op basis van een 38-urige werkweek; een daling
met 3,4% De totaal voor 1995 geraamde formatie (incl. inhuur) bedraagt 191.94
15.60 207.54 Fte.(zie ook verklaring bij 3.1.-A-)
4.2.3. analyse kapitaallasten 1995 in relatie tot beleidsstukken 1994 - 1997:
AnalyseW
Afschrijvingen:
Verklaring 1995 vanuit bovenstaande tabel:
volgens kolom 1994
overdracht werf aan DSM
correctie afschrijving kiosken
Wilhelminaplein
2.176
- 1
- 5
2.170
effecten, ingebracht via begrotings
wijzigingen 1993, volgens:
- liniaire berekeningswijze
- annuïtaire berekeningswijze
vrijval
vermindering i.v.m. afgevoerde,
reeds geaccordeerde credieten
hogere afschrijvingen a.g.v. annuïtaire
berekeningswijze (zie analyse rente)
Totaal
234
67
151
- 96
40
94
2.264
