I
Staat B2Begroting 1995 Bijlage 1
Stadsbeheer
Toelagen
Sociale
lasten
Subtotaal
uitgaven
Secundaire
arbeids
voorwaarden
Veronder
stelde
nom.Btij-
ging
Totaal
Aantal
Rekening-
Afdeling/buro
Salarissen/uitkeringen
1994
1995
Salarissen
Vakantie
toelagen
Overwerk
Overhev
toeslag
1, 00
1, 00
51010
51020
Algemeen directeur
Directeur
123.732
112.500
9 .899
9 000
8 .487
8 .487
766
866
142 .884
130.853
9.315
8.531
152.199
139.384
2, 00
2, 00
1000
Directie
236.232
18.899
0
16974
0
1 632
273.737
17.846
291.583
1, 00
0, 95
3, 00
0, 26
51110
51120
51122
51123
Afdelingshoofd
Secretarie
Wijkcoördinatie
Secretarie MZC
82 .296
37.385
123 .132
10.853
6.584
2 991
9.851
868
1.000
8 .487
4 .449
14598
677
475
325
4 .000
905
3 .750
11 800
53
98 .747
48.900
164.381
12.451
6.407
3.166
10.381
812
105.154
52 .066
174.762
13.263
5,21
5,21
1100
Algemene Zaken
253.666
20.294
1.000
28 .211
4 800
16508
324.479
20.766
345.245
1, 00
4, 00
7, 00
51210
51220
51221
Afdelingshoofd
Beheer
Uitvoering
92.675
247.840
273.383
7 .414
19.827
22 .022
5 .000
8 .487
27.921
32.533
500
1 800
899
9.828
27.311
109.475
310.916
357.049
7.137
19.909
25.680
116.612
330.825
382.729
12, 00
12. 00
1200
Financiëel Adm. Management
613.898
49.263
5 .000
68.941
2 .300
38.038
777.440
52 .726
830.166
2, 68
51320
Afdeling
154.242
12 .340
1.500
17.552
1.500
8. 107
195.241
12523
207.764
2, 68
2, 68
1300
Personeelszaken
154.242
12 340
1.500
17.552
1.500
8 107
195.241
12 .523
207.764
1. 00
51420
Afdeling
70.248
5.620
500
7.718
1 .088
85.174
5.520
90.694
1, 00
1, 00
1400
Informatie en Automatisering
70.248
5.620
500
7.718
0
1.088
85174
5.520
90.694
0, 95
4, 17
51510
51520
Afdelingshoofd
Afdeling
77877
244 847
6.230
19.589
8 .040
27.712
1 .000
856
11144
93.003
304.292
6.064
19.771
99.067
324.063
5,11
5, 12
1500
Beleid en Juridische Zaken
322 .724
25.819
0
35.752
1.000
12.000
397.295
25.835
423.130
1, 00
1. 00
0, 95
51620
51621
51622
Stadsdeelcoördinatie
Public Relations
Milieuvoorlichting
70 .248
51 .923
45 .073
5.620
4 .154
3 .606
2 .000
1.500
7.718
6.064
5.293
275
250
1.095
3 960
3 .560
86 .681
67.876
57 .782
5.520
6.797
3 .748
92.201
74 .673
61 .530
4, 84
2, 95
1600
Stadsdeelcoördinatie
167.244
13 .380
3 .500
19 .075
525
8.615
212 .339
16.065
228.404
1, 00
7,95
1. 95
17, 00
5, 74
0, 50
5, 50
-0. 50
52010
52020
52021
52030
52031
52030
52031
Afdelingshoofd
Beheer
Toezicht
Uitvoering
Bruggen
Personeel voor derden
Personeel voor derden
Secundaire arbeidsvoorwaaarden
88.776
471 .828
82.765
711.648
225.737
50.000
440.000
7 102
37.747
6.621
56.934
18.060
1.500
750
1.500
6.500
8 .487
53875
9 787
84 237
26878
2 .400
675
27.000
15.000
946
25.528
7 .584
66.447
23.953
105.311
592.878
108 182
947.766
316.128
50.000
440.000
-29.028
6.866
38.392
6.954
59.451
19.123
112.177
631.270
115.136
1.007.217
335.251
50.000
440.000
-29.028
35, 14
39, 14
2000
Weg- en Waterbouw
2
070.754
126.464
10.250
183 .264
45.075
124.458
2.560.265
-29.028
130.786
2.662.023
3, 00
1. 00
52120
52120
Afdeling
Personeel voor derden
138 .456
54.000
11.077
20.000
16.256
5 .000
13.322
204 111
54.000
11.558
215 .669
54.000
3, 00
4, 00
2100
Markten en Havens
192.456
11.077
20.000
16.256
5.000
13.322
258.111
11.558
269.669
1, 00
5, 32
3, 00
1, 00
52210
52220
52221
52221
Afdelingshoofd
Werkplaats
Bedrijfsafval
Personeel voor derden
70.248
223.309
116.820
80.000
5.620
17.865
9.346
3 .500
7.718
26.424
13 .923
430
6.000
9.250
1.084
20.935
12.524
85.100
294 .533
165.363
80.000
5.520
18.601
9.908
90.620
313.134
175.271
80.000
9. 12
10, 32
2200
Technisch Onderhoud/Bedrijfsafval
490.377
32 .831
3 .500
48.065
15.680
34543
624.996
34 .029
659.025
1, 00
3, 00
1, 84
2, 00
100
43, 00
7, 60
-1, 00
52310
52320
52321
52322
52323
52330
52330
Afdelingshoofd
Bedrij fsburo
Ontwerp groen
Toezicht
Coördinator
Uitvoering algemeen
Personeel voor derden
Secundaire arbeidsvoorwaarden
1
88596
140.736
116.296
96.456
43 142
657.899
608.000
7.088
11.259
9 .304
7.716
3 .452
132 .635
700
5 000
55000
8 .487
16.521
13 138
11 .312
5. 100
197.738
575
505
250
11.700
300
95 .000
945
11.536
5.453
7.907
3 .864
177.370
105.691
180.557
145.141
140.091
55858
2.315.642
608.000
-54.519
6.853
9.815
9.398
8 .016
6.150
130.752
112.544
190.372
154.539
148.107
62.008
2.446.394
608.000
-54.519
50, 84
58. 44
2300
Reiniging Voorbereiding Groen
2
751.125
171.454
60.700
252.296
108330
207.075
3.550.980
-54.519
170.984
3.667.445
1, 00
2,48
62, 70
-1. 50
52410
52420
52430
Afdelingshoofd
Toezicht
Uitvoering
Secundaire arbeidsvoorwaarden
2
93.984
129 .000
582 .047
7.519
10.321
206.583
850
6 .700
8 .487
15.014
306.068
900
37.390
882
9.420
246 300
110 872
165.505
3.385.088
-84.315
7.228
10.674
218 .404
118.100
176.179
3 .603.492
-84315
67, 68
64, 68
2400
50112
50120
50110
Groen Recreatiegeben Begraafpl.
Effekt Sociaal Convenant
Secundaire Arbeidsvoorwaarden
Voormalig Personeel
2
805.031
120.000
224.423
7.550
329.569
38 .290
256.602
370000
3.661.465
120000
370.000 1
-84.315
167862
236.306
3.813.456
120000
167.862 I
370000
1 198,62
207,b4
ÏO
247997
711 864
113. 5 O O
1 023673
222 5 O O
1 091 988
13.411.522 I
O
734.944 IJ4.146.46G
C3-
(XJ
ON
OO
RECAPITULATIE Staat C Geactiveerde kapitaaluitgaven - Begroting 1995
Bijlage 2
Stadsbeheer
Aanschaf
fingswaarde
aan het be
gin van het
dienstjaar
Vermeerde
ringen in
het dienst
jaar
Verminderin
gen in het
dienstjaar
Aanschaf
fingswaarde
aan het einde
van het
dienstjaar
Percentage
(Extra) af
schrijvingen
in het
dienstjaar
(Extra) af
lossingen op
Boekwaarde
aan het begin
Boekwaarde
aan het einde
Toegerekende
rentelasten
Totaal
kapitaal-
Ten
laste
Omschrijving
maatstaf
van de
afschrij-
ving
kapitaalver-
strekkingen
in het
dienstjaar
van het
dienstjaar
van het
dienstjaar
(omslagper
centage
7,35%)
lasten
van
1
2
3
4
5
6
7
8 9
1
10
11
12
13
HUISVESTING
1.329.999,66
17305,74
1.312.693,92
67 .047,09
481 .154,37
414 .107,28
35.364,84
102.411,93
DIVERSEN
109.069,10
109.069,10
3.994,65
75.267,04
71.272,39
5.532,12
9.526,77
WEG- EN WATERBOUW
499.490,32
15.470,00
484020,32
36.779,52
442 .733,89
405.954,37
32.540,94
69.320,46
TECHNISCH ONDERHOUD EN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN
41.525,00
41525,00
5.552,50
38.748,75
33.196,25
2 .848,04
8.400,54
REINIGING VOORBEREIDING GROEN
170.000,00
170.000,00
5.661,00
162.174,50
156.513,50
11.919,83
17.580,83
TRACTIE ALGEMEEN
144.792,53
144.792,53
14 .479,25
102.561,38
88.082,13
7.538,26
22.017,51
PERSONENAUTO'S,PICK-UPS,ELECTRO-/MOTORTRUCKS
426.584,07
426.584,07
80 .016,81
256.260,35
176.243,54
18.835,15
98 .851,96
BESTELAUTO'S
441.835,48
441 835,48
73.431,52
278.783,49
205.351,97
20.490,59
93.922,11
VRACHTAUTO'S
422.300,20
7.488,50
414 811,70
46.228,02
277.500,48
231.272,46
20.396,28
66.624,30
AFVALINZAMELAUTO'S
2 .744.626,71
2.744.626,71
295.238,18
1.710.301,84
1.423.063,66
126.295,19
421.533,37
ZUIG- EN KOLKENAUTO'S
726.218,63
726218,63
72 621,87
484 .026,74
411.404,87
35.575,96
108 197,83
VEEGAUTO'S
1.067.302,69
1.067.302,69
143.946,30
762.160,02
618.213,72
56.018,77
199.965,07
TERREIN- EN SERVICE-AUTO'S
265.750,00
265.750,00
32.085,00
253 .457,50
221.372,50
18.629,13
50.714,13
TRACTOREN EN MAAIMACHINES
920370,94
14 .298,21
906.072,73
168 .476,40
636.538,94
468.062,54
46.785,62
215.262,02
DIVERS (AUTO)MATERIEEL
199115,98
36 .691,11
162 .424,87
32.279,47
78 842,70
46.563,23
5.794,93
38.074,40
210.0 VERH. BINNEN EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM
507.102,34
75.286,84
431.815,50
52 .590,54
267.035,14
214.444,60
19.627,08
72.217,62
210.3 OPENBARE VERLICHTING
1.699.860,32
1.699860,32
87502,18
1.200.306,97
1.112.804,79
88.222,57
175.724,75
211.1 VERKEERSREGELINGEN
400.000,00
400.000,00
40.000,01
381.518,75
341.518,74
28.041,62
68.041,63
310.2 MARKTEN EN BEURS
221.000,00
221.000,00
9.216,69
206.741,87
197.525,18
16.892,59
26.109,28
560.0 PARKEN, PLANTS. EN ANDER OPENBAAR GROEN
525.673,19
525 .673,19
71.990,73
390.025,44
318.034,71
20 .666,88
100.657,61
560.1 RECREATIE-OORDEN
80.000,00
80.000,00
8 .000,00
76 .000,00
68.000,00
5.586,00
13.586,00
560.2 JACHTHAVEN
276.308,97
276.308,97
10.951,81
240.243,27
229.291,46
20.126,52
31.078,33
580.6 SPEELPLAATSEN EN -TUINEN
694.653,04
57.684,04
636.969,00
61.944,74
504.548,31
442.603,57
37.084,31
99.029,05
713.1 HONDENUI TI.AATP LAATS EN
46.545,92
46.545,92
4.654,59
37.236,74
32.582,15
2.736,90
7.391,49
721.0 AFVALINZAMELDIENST
8.366.521,80
8.366.521,80
616261,54
6.919.796,49
6.303.534,95
592.628,94
1.208.890,48
721.1 KONTAINERDIENST
393.221,00
25.500,00
367.721,00
39.322,10
229.415,85
190.093,75
16.862,06
56184,16
721.2 AFVOER VAN AFVAL
804.000,00
804.000,00
34 .070,00
785.982,28
751.912,28
57.769,70
91.839,70
724.0 BEGRAAFPLAATSEN
845 .742,22
7120,84
838.621,38
39.921,14
660 .092,27
620.171,13
48.516,78
88.437,92
822.2 WOONWAGENS(CENTRA)WOONSCHEPEN, ENZ.
424 .320,42
424.320,42
17 876,43
326 .389,60
308.513,17
24 .774,39
42.650,82
GENERAAL TOTAAL
24 .793 .930,53
0, 00
256 .845,28
24.537.085,25
2 .172140,08
0, 00
18.273.844,97
16101.704,89
1.432.101,99
3.604.242,07
SJ-
S-
S-
ON
NO