6
SPECIFICATIE VAN DE EXPLOITATIEBEGROTING
7
Func
tie
Sub
func
tie
Cate
gorie
Omschrijving
4.2
4.2
4.2
4.2
WERKGELEGENHEID
SOCIALE WERKVOORZIENING
Lonen
Lonen incl. vakantietoelagen
Trede-verhoging overwerk
Sociale lasten
Z.W., Z.F.W., W.W.
Pensioen- en VUT-voorziening
Totaal
af: Ontvangen ziekengelden (incl. overh. toeslag soc. lasten)
Totale lasten incl. sociale lasten
Rekening
1993
15.740.538,71
Aantal betaalde functieplaatsen
Ziektepercentage
2.176.538,80
746.377,02
Begroting
1994
16.783.800,—
81.700,—
2.336.100,-
801.200,-
Begroting
1995
17.169.800,-
139.000,-
1.789.400,-
1.198.000,-
18.663.454,53
1.723.247,07
16.940.207,46
422,5
15,7
20.002.800,-
1.738.100,
18.264.700,—
20.296.200,-
250.000,-
20.046.200,-
432
15,5
438
15,0
Sub-
func
tie
Cate
gorie
3.4
3.4
4.2
3.4
6.3
4.2
3.4
Omsclirijving
Vervoerskosten W.S.W.
Overige personeelskosten W.S.W.
Werkkleding
Reinigen werkkleding
Voorlichtings- en vormingsactiviteiten ex art. 25
Vakonderwijs ex art. 26
Vormingswerk ex art. 26
Bedrijfsgeneeskundige zorg
Premie spaarregeling
Tegemoetkoming ex art. 23
Bijzondere voorzieningen
4.2
Ontspanning (sportdag)
Huldeblijken
Kerstpakketten e.d.
Gratificaties
Overige kosten
Scholing en training
Totaal
Uitkeringen, sociale lasten c.a. V.U.T.. W.S.W.
Uitkeringen
Sociale lasten
Pensioenvoorziening
Totaal
Aantal deelnemers
Rekening
1993
401.380,34
49.423,40
24.984,86
4.830,38
1.100,—
106.095,62
6.194,14
3.858,25
31.562,50
16.175,02
652,74
244.876,91
334.963,28
14.863,12
15.451,76
365.278,16
18
Begroting
1994
425.000,—
42.800, -
6.200,-
37.000,-
3.500,-
2.500,-
123.000,-
7.400-
10.000,-
5.400,-
28.300,-
35.000,-
3.000,-
304.100,-
325.300,-
15.000,—
15.100,—
355.400,—
22,5