12
13
Func
- Sub
Cate
Rekening
Begroting
Begroting
tie
func
- gori
Omsclirijving
tie
1993
1994
1995
611
0
Belastineen en verzekeringen
-
3.4
Onroerendzaakbelasting
32.449,—
35.000,—
34.000,-
Waterschaps- en polderlasten
4.000,—
6.3
Waterschaps- en polderlasten
3.124,60
3.200,-
3.4
Rioolrechten
2.285,70
1.400,—
2.300,-
3.4
Milieubelasting (Bestuursdienst)
1.700,—
6.3
Brandverzekering (Bestuursdienst)
76.151,90
78.000,—
79.000,-
6.3
Verzekering computer
1.681,93
1.800,—
1.800,—
3.4
Overige verzekeringskosten e/r
22.630,48
4.200,—
4.500,-
6.3
Overige verzekeringskosten
500,—
3.4
Veron tre i ni gingsrechten
5.320,32
4.400,—
4.500,-
3.4
Motorrijtuigenbelasting
17.462,—
13.700,—
20.000,-
6.3
Bedrijfsschade verzekering (Bestuursdienst)
8.473,87
9.000,—
9.000,-
6.3
Motorrijtuigenverzekering (Bestuursdienst)
24.484,67
25.000,—
30.000-
3.4
Reinigingsrechten
47.624,83
34.600,—
48.600,-
6.3
Reinigingsrechten (Dienst Stadsbeheer)
6.145,20
6.000,—
6.000,-
Totaal
248.334,50
218.800,—
242.900,-
Aleemene kosten
Indirekte Droduktiekosten
3.4
Gereedschappen
71.529,47
70.000,—
70.000,-
3.4
Hulpstoffen
38.949,13
40.000,—
40.000,-
3.4
Verpakkingsmateriaal
2.848,17
1.600,—
3.000,-
Subtotaal indirekte produktiekosten
113.326,77
111.600,
113.000,-
Maeaziin- en exneditiekosten
3.4
Vrachtkosten op inkopen
4.042,73
4.000,
4.000,-
3.4
Vrachtkosten op verkopen
500,
500,-
3.4
Diverse expeditiekosten
3.500,66
30.000,—
30.000,-
Subtotaal magazijn- en expeditiekosten
7.543,39
34.500,—
34.500,-
Func-
tie
Sub-
func-
tie
Cate
gorie
Omsclirijving
Rekening
1993
Begroting
1994
Begroting
1995
611
0
Verkoonkosten
3.4
Vergoeding reiskosten acquisitie
2.734,33
8.000,—
5.000,—
3.4
Expositiekosten
15.000,—
18.000,—
3.4
Kosten public relations en marketing
75.354,21
77.000,—
77.000,—
Subtotaal verkoopkosten
78.088,54
100.000,—
100.000,—
Kosten dienstverlening door derden
1.0
Kosten van externe dienstverlening t.b.v. de
"leidinggevende" sector (stagiares)
1.782,80
3.000,—
3.000
1.0
Kosten van externe dienstverlening t.b.v. de
staf- en overige afdelingen
800,—
3.000,—
3.000,—
3.0
Personeel van derden
33.622,70
65.300,—
92.200,—
3.4
Psychologische begeleiding en onderzoek
8.636,56
20.000,—
15.000,—
3.4
Bedrijfsmaatschappelijk werk
101.414,40
103.500,—
105.700,—
6.3
Aandeel kosten salarisbureau (Bestuursdienst)
12.451,42
14.900,—
19.600,—
3.4
Kosten uitbesteding administratie aan computercentra
24.275,84
27.600,—
28.000,—
Subtotaal kosten dienstverlening door derden
182.983,72
237.300,—
266.500,—
Overige aleemene kosten
3.4
Kosten geluids- en omroepinstallatie
52
100,—
100,—
3.4
Portokosten
18.239,05
18.000,—
18.500,—
3.4
Telefoonkosten, etc.
33.692,69
31.500,—
38.000,—
6.3
Telefoonkosten, etc.
276,25
3.4
Bank- en girokosten
839,70
300,—
1.000,—
3.4
Kantoorbenodigdheden
75.060,73
67.300,—
75.000,—
6.3
Kantoorbenodigdheden (Bestuursdienst)
269,60
-,
-,
3.4
Kosten beveiliging gebouw
4.929,03
3.000,—
5.500,—
3.4
Kosten pcrsoneelskrant
8.000,—
8.400,—
8.000,—
4.2
Vacatiegelden etc.
5.600,—
7.000,—
7.000,—