42
Toelichting op de LASTEN Beleidsplan 1995-1998 Dienst Sociale Werkvoorziening x 1.000
43
Toelichting op de LASTEN Beleidsplan 1995-1998 Dienst Sociale Werkvoorziening x 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
Omschrijving
Begroting
V ermeerderingen/verminderingen
steeds t.o.v. vorig jaar
1994
1995
1996
1997
1998
611
0
Werkgelegenheid
Sociale werkvoorziening
-/- 29.888
-/- 30.638
-/- 32.467
-/- 32.269
-/-32.316
- Lonen, soc. lasten c.a. W.S.W. werknemers
Meer personeel: 6 personen
Toename periodieken
Effekten Wet Terugdringing Ziekteverzuim
-/- 253
-/- 119
-/- 755
-/- 102
-/- 64
-/- 43
- Vervoerskosten
Overige personeelslasten W.S.W.
Bijzondere voorzieningen
Meer personeel: 4 personen
Bedrijfsgeneeskundige zorg
Overige kosten
Vormingsactiviteiten ex art. 25 en 26
-/- 7
-/- 4
-/- 52
3
-/- 94
- Uitkeringen, sociale lasten c.a. V.U.T. - W.S.W.
Gevolgen invoering Centraal VUT-fonds
362
- Uitgaven ex art 2 lid 1 stage-plaatsingen
- Niet in te delen uitgaven (categorie 0.0)
Kapitaallasten nieuwe investeringen
Afscltrijvingen
Rente
3
-/- 120
-/- 26
-/- 103
-/- 51
-/- 103
-/- 51
-/- 103
-/- 51
- Salarissen, sociale lasten c-a. ambtenaren
Invulling taakstelling
Kosten flankerend beleid
Studiekosten
Wachtgelden
Meer periodieken
Kosten soc. convenant toelagen jubilea
Kosten VUT
Kosten sportdag en kerstpakketten
Overige kosten
312
-/- 706
-/- 14
11
-/- 35
8
-/- 65
-/- 8
-/- 4
335
-/- 35
60
60
-/- 30
5
100
-/- 30
- Verbruik grond- en hulpstoffen
- Afschrijvingen
Mutaties volgens staat C
Vrijgevallen kapitaallasten
54
-/- 182
20
46
88
66
- Rente
Rente rekening courant
Mutaties volgens staat C
Vrijgevallen kapitaallasten
Effecten rentecorrecties
-/- 66
-/- 71
60
36
48
48
48
- Huur
Huur aanvullende bedrijfsruimte
-/- 4
- Onderhoudskosten
Toename onderhoud vervoermiddelen door uitbreiding autopark
Correctie onderhoud
-/- 14
-/- 5
- Energieverbruik
Toename past benzine/olie i.v.m. groter autopark
-/- 2
Func
tie
Sub
func
Omschrijving
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen
steeds t.o.v. vorig jaar
tie
1994
1995
1996
1997
1998
611
0
- Belastingen en verzekeringen
Toename post motorrijtuigenbelasting i.v.m. groter autopark
Idem motorrijtuigenverzekering
Stijging reinigingsrechten (oud papier)
Indirecte productiekosten
Toename post verpakkingsmateriaal
- Magazijn- en expeditiekosten
- Kosten dienstverlening door derden
Toename kosten Personeel v. derden
Kasten psychologische begeleiding
Kasten salarisbureau
Kasten bedrijfsmaatschappelijk werk
- Overige algemene kosten
Meer personeel
Telefoonkosten
Kantoorbehoeften
Vergader- en representatiekosten
Accountantskosten
Overige
-/- 6
-/- 4
-/- 14
-/- 1
-/- 26
5
-/- 5
-/- 2
-/- 6
-/- 6
-/- 7
-/- 12
-/- 7
-/- 1
Totaal functie 611
-/- 29.888
-/- 32.467
-/- 32.269
-/- 32.316
-/- 32.329
922
922
0
2
Saldo
Onvoorziene uitgaven
Reserve wegens nog nader te verdelen kosten automatisering
Jaarlijks acres
-/- 12
-/- 26
-/- 13
-/- 51
-/- 13
-/- 64
-/- 13
-/- 77
-/- 13
Totaal functie 922
-/- 42
-/- 51
-/- 64
-/- 77
-/- 90
Totaal functie 611
Totaal functie 922
-/- 29.888
-/- 42
-/- 32.467
-/- 51
-/- 32.269
-/- 64
-/- 32.316
-/- 77
-/- 32.329
-/- 90
Totaal Generaal lasten
-/- 29.930
-/- 32.518
-/- 32.333
-/- 32.393
-/- 32.419
