44
Toelichting op de BATEN Beleidsplan 1995-1998 Dienst Sociale Werkvoorziening x 1.000
45
Func
tie
922
922
Sub-
func
tie
611
Omschrijving
Werkgelegenheid
Sociale werkvoorziening
Budget
Minder personeel 1,5 FTE 's
Lagere vergoeding dooro.a. volume toename
en decentralisatie-impuls
Huisvesting
Opbrengsten
Herwaardering
Lagere opbrengst ingevolge MARAP 93-3
Verbetering opbrengst
Niet in te delen inkomsten
Diverse bijdragen
Toename inkomsten A.O.C.
Opbrengst test- en trainingsafdeling
Lagere door te berekenen stagekosten
Hogere bijdrage vervoerskosten
- Diverse baten
Meer opbrengst werkstukken A.O.C.
Bijdrage andere gemeenten
Totaal functie 611
Saldo
Onderuitputting
Stelpost herwaardering kantine
Totaal baten functie 611
Totaal baten functie 922
Totaal lasten functie 611
Totaal lasten functie 922
Nadelig resultaat
Begroting
1994
28.912
1995
29.644
65
-/- 884
28.912
144
28.912
144
-/- 29.888
-/- 42
874
-/-
-/-
60
109
925
266
62
18
100
5
3
1
643
V ermeerderi ngen/vermi nderingen
steeds t.o.v. vorig jaar
1996
28.907
1997
28.870
28.907
136
21
8
165
28.907
165
-/- 32.467
-/- 51
-/- 3.446
37
28.870
165
165
28.870
165
-/- 32.269
-/- 64
-/- 3.298
1998
28.882
12
28.882
165
165
28.882
165
-/- 32.316
-/- 77
-/- 3.346
28.887
165
165
28.887
165
-/- 32.329
-/- 90
-/- 3.367
Beleidsplan 1995-1998 PERSONEELSOVERZICHT Bijlage I
Func
tie
Sub-
func
tie
Omschrijving
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jr.
1994
1995
1996
1997
1998
1
2
3
4
5
6
7
8
611
0
Werkgelegenheid
Sociale Werkvoorziening
ambtenaren
W.S.W. werknemers F i t's
57,59
432
49,96
438
■MBBM—Wm
