T
94
95
Meerjarenramingen 1994-1997 Concern
Hoofdfunctie 0 Algemeen Bestuur
LASTEN
x 1.000
Func
tie
Sub
func
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
Begroting
1994
1995
1996
1997
1998
-155
-318
-319
-319
-319
-1.152
-111
-111
-111
-111
-385
-415
-415
-415
-415
-6.419
-2.807
-2.459
-1.990
-1.806
0
-43
-43
-43
-119
-4
0
-50
-491
193
603
1.013
922
Overige
D.S.B.
D.S.M.
D.B.Z.
Concern
D.E.S.Z
D.S.W.
D.Ulz.
Totaal functie 922
-9.913 -10.410 -8.593 -8.245 -8.441
990
SALDO VAN KOSTENPLAATSEN
Boventallig personeel
D.S.M.
-239
-185
-185
-185
-239
-185
-185
-185
Totaal lasten hoofdfunctie 9
Totaal baten hoofdfunctie 9
Nadelig saldo hoofdfunctie 9
-15.490
-18.692
•16.736
-16.393
-16.908
RECAPITULATIE (uitgaven)
HOOFDFUNCTIE 0
HOOFDFUNCTIE 1
HOOFDFUNCTIE 2
HOOFDFUNCTIE 3
HOOFDFUNCTIE 4
HOOFDFUNCTIE 5
HOOFDFUNCTIE 6
HOOFDFUNCTIE 7
HOOFDFUNCTIE 8
HOOFDFUNCTIE 9
In mutaties
mutaties inkomsten
Verschi l
-25.494
-18.682
-18.376
-18.338
-18.643
-5.965
-6.405
-6.657
-6.881
-7.157
-29.783
-29.924
-30.188
-30.733
-31.409
-1.536
-3.285
-3.117
-3.097
-3.097
-81.726
-79.845
-79.925
-80.016
-80.146
-42.703
-40.204
-39.850
-40.072
-40.683
-247.678
-282.123
-282.608
-283.008
-283.427
-32.944
-33.971
-34.489
-35.054
-35.615
-101.704
-125.084
-125.537
-125.537
-125.537
-15.490
-18.692
-16.736
-16.393
-16.908
-585.023
-638.215
-637.483
-639.129
-642.622
-585.023
-53.192
732
-1.646
-3.493
585.023
53.192
-732
1.646
3.493
o
0
o
o
0
Meerjarenramingen 1994-1997 Concern x 1.000
BATEN
Func
Sub-
Dienst
OMSCHRIJVING
tie
func
Begroting
tie
1994
1995
1996
1997
1998
9
Overige
D.S.M.
1.375
14
364
539
710
D.B.Z.
174
50
200
409
1.814
Concern
438
2.192
243
272
1
D.E.S.Z
D.Ulz.
0
0
D.S.B.
0
340
339
339
339
F.B.
nog niet verdeelde saldo Facilitair Bedrijf
0
0
211
370
293
Totaal functie 922
11.419
8.036
6.715
7.652
9.099
Totaal baten hoofdfunctie 9
173.599
174.409
171.938
172.752
176.304
Totaal lasten hoofdfunctie 9
-15.490
-18.692
-16.736
-16.393
-16.908
Batig saldo hoofdfunctie 9
158.109
155.717
155.202
156.359
159.396
RECAPITULATIE (inkomsten)
HOOFDFUNCTIE 0
7.925
2.366
2.366
2.366
2.366
HOOFDFUNCTIE 1
204
171
171
171
171
HOOFDFUNCTIE 2
11.472
12.042
12.253
12.253
12.050
HOOFDFUNCTIE 3
2.405
4.098
4.078
4.068
4.068
HOOFDFUNCTIE 4
70.539
71.379
71.306
71.226
71.141
HOOFDFUNCTIE 5
7.570
8.054
8.229
8.235
8.235
HOOFDFUNCTIE 6
190.023
219.581
219.501
219.852
220.075
HOOFDFUNCTIE 7
26.449
27.289
27.887
28.452
28.458
HOOFDFUNCTIE 8
94.837
118.826
119.754
119.754
119.754
HOOFDFUNCTIE 9
173.599
174.409
171.938
172.752
176.304
585.023
638.215
637.483
639.129
642.622
In mutaties
585.023
53.192
-732
1.646
3.493
incl. 3 afronding