122
Beleidsplan 1995 1998 Dienst Bestuurszaken
Lasten x 1.000
Func
tie
Sub-
func-
tie
OMSCHRIJVING
1994
1995
1996
1997
1998
922
Personeelslasten bovenformatieven
-naar functie 002
-personele mutaties
Overige
-overb. van subfunctie 020.2
(expl.saldi panden St. Woonservice)
Totaal functie 922
Totaal lasten hoofdfunctie 9
TOTAAL LASTEN DIENST BESTUURSZAKEN
-385
-27
-412
-525
-549
-19639
-415
-415
-606
-2361
-20313
-415
-415
-415
-415
-704
-2459
-20110
-415
-776
-2531
-20144
-415
-1429
-3184
-21106
123
Beleidsplan 1995 1998 Dienst Bestuurszaken
Baten x 1.000
Func
tie
Sub-
func-
tie
OMSCHRIJVING
1994
1995
1996
1997
1998
5
Onderui tputting
425
433
304
294
294
-verlaging/verhoging i.v.m. wijziging
investerings-volume
-40
-10
60
-personele mutaties
-128
-verhoging ivm personele knelpunten
39
425
304
294
294
354
6
Stelpost herwaardering
282
282
184
170
170
-herwaardering 92-96;besparing op
voorbereiding en verslaglegging
raadsadvi escommi ss i es
7
6
0
0
-taakstelling kostenwerving personeel
27
-20
0
0
-herwaardering 91-95 (opgenomen in
bezuinigingen 1994-1997)
-90
-taakst. integratiewinst (opgenomen
in bezuinigingen 1994-1997)
-42
282
184
170
170
170
922
7
Personeelslasten bovenformatieven
625
625
0
0
0
-budgetoverb. boventalligen
-625
625
0
0
0
0
9
Overige
174
234
50
200
409
-overb. van subfunctie 020.2
(expl.saldi panden St. Woonservice)
60
-div. correcties Fac.Bedrijf
-174
-expl.saldi panden St.Woonservice
-10
-vrijgevallen kapitaal lasten
Dienst Bestuurszaken
150
209
1405
Totaal functie 922
Totaal baten hoofdfunctie 9
TOTAAL BATEN DIENST BESTUURSZAKEN
234
50
200
409
1814
1566
538
698
941
2440
1603
538
698
941
2440
4397
2837
2997
3240
4739