126
127
Beleidsplan 1995 - 1998 Dienst Bestuurszaken
Lasten x 1.000
Func
tie
Sub
func
tie
OMSCHRIJVING
1994
1995
1996
1997
1998
D
Overige facilitaire taken
-5827
-5893
-6025
-5946
-5972
-kapitaal lasten investeringen
(zie bijlage IIB)
-37
0
0
-38
-bezuinigingen 1994-1997
108
-bezuinigingen 1994-1997 (overhead)
16
16
-vrijgevallen kap.lasten
31
-kapitaal lasten
4
-bezuiniging dienstauto
29
-budgetoverb.DESZ(nabewerkingskosten)
-16
-personele mutaties
44
-aandeel overhead
-190
-stelp.bijz.voorz.(naar kpl.overhead)
8
-diversen
-5
E
Reservering wegens nog nader te
verdelen lasten
-kosten sociaal convenant
-13
-10
-21
-periodieken
-32
-32
-32
-5827
-6025
-5946
-5972
-6063
Totaal tasten Fac. Bedrijf
-16687
-18957
-18885
-18926
-20023
Totaal-generaal lasten Dienst
Bestuurszaken Fac. Bedrijf
-36326
-39270
-38995
-39070
-41129
Beleidsplan 1995 - 1998 Dienst Bestuurszaken
Baten x 1.000
Func
tie
Sub
func
tie
OMSCHRIJVING
1994
1995
1996
1997
1998
D
Overige facilitaire taken
5827
5748
6025
6190
6389
-onderuitputting kapitaal lasten
5
-5
5
-stelpost bezuiniging overhead
33
-opbrengst leges (ab.raadsstukken)
19
-nad.saldo kpl. overige fac.taken
220
E
Reservering wegens nog nader te
verdelen baten
-vrijgevallen kapitaal lasten Fac.Bedrijf
170
199
893
5827
6025
6190
6389
7287
Totaal baten Fac. Bedrijf
16687
18957
19096
19296
20316
Totaal-generaal baten Dienst
Bestuurszaken Fac. Bedrijf
21084
21794
22093
22536
25055
