Blad 6 69 CB/IRJ Frictiekosten Onder frictiekosten wordt verstaan de (tijdelijke) kosten die ontstaan doordat bepaalde (sleutel) functies t.b.v. een goed verloop van het project moeten worden vervuld voordat de benodigde formatie daarvoor is vrijgekomen. Als gevolg daarvan ontstaat tijdelijke boventalligheid. Als voorbeeld kan worden gedacht aan het tijdig opvullen van de functies van controllers. De hieruit voortvloeiende frictiekosten worden voorlopig geraamd op 3 x f 150.000,is f 450.000,per jaar (gedurende 2 jaar) Aangezien deze situatie in de loop van 1994 zal ontstaan kan voor 1994 worden volstaan met een bedrag van f 225.000, Voor 1995 is het gehele bedrag nodig. Onderstaand is een overzicht gegeven van de geraamde kosten van Leeuwarden in stelling. In dit overzicht is onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele kosten. (x f 1000,—) 1994 1995 1996 1997 incidenteel projectkosten LIS 1000 verb, financieel management 905 125 100 frictiekosten 225 450 22 5 totaal incidenteel 2130 575 325 structureel verb, financieel management 245 Onderzoek verzelfstandiging Stadsbeheer In het kader van de bezuinigingen 1994-1997 heeft u besloten tot het doen van een onderzoek naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van de verzelfstandiging van Stadsbeheer. Hierbij is het voorbehoud gemaakt dat pas een definitief besluit wordt genomen op basis van een onderzoek dat aantoont dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De kosten voor dit onderzoek worden door de Stadsbeheer geraamd op f 250.000,In de begroting 1994 is met dit onderzoek geen rekening gehouden. Hoewel de verzelfstandiging van de Stadsbeheer en het daarmee samenhangend onderzoek geen onderdeel is van het project Leeuwarden in stelling, maar als een op zich zelf staand project beschouwd moet worden worden, hebben wij uit praktische overwegingen besloten de onderzoekskosten in de financieringsaanvraag voor Leeuwarden in stelling mee te nemen. Ter wille van de tijd stellen wij u voor de financiële ruimte voor dit onderzoek beschikbaar te stellen. Er zal niet eerder tot uitvoering worden overgegaan dan nadat de Commissie Stadsbeheer en Milieu heeft ingestemd met een onderzoeks voorstel. Dit onderzoeksvoorstel zal binnenkort aan de raadsadviescommissie worden voorgelegd. Blad 7 69 CB/IRJ Totale kosten Onderstaand is een overzicht gegeven van totale kosten van de twee onderhavige ontwikkelingstrajecten. In dit overzicht is tevens een voorstel gedaan voor de financiering van de kosten, waarbij wordt uitgegaan van een afschrijving van de investering in een periode van 10 jaar. Dit voorstel is gebaseerd op onze visie dat Leeuwarden in stelling moet worden beschouwd als een investering in de toekomst Een andere mogelijkheid is de kosten van Leeuwarden in stelling in een periode van 4 jaar af te schrijven. Deze mogelijkheid resulteert in een totale jaarlast van f 1.330.000,per jaar. Gelet op het grote beslag op de beperkte ruimte voor nieuw beleid adviseren wij u te kiezen voor een afschrijving over 10 jaar. overzicht totale kosten incidenteel (x f 1000,-) 1994 1995 1996 1997 verzelfstanding DSB 250 LIS 2130 575 325 totaal incidenteel 2380 575 325 tot investering: f 3,280 milj afschr. 10 jr a 8,1% 600 600 600 600 structureel verb, financieel management 245 245 245 245 totale jaarlasten 845 845 845 845 dekking verbfin.man50 0 500 50 0 - Nog te dekken 345 345 345 845 Wij stellen u voor in te stemmen met de geraamde kosten en voor de uitvoering van de twee onderhavige ontwikkelings trajecten het benodigde krediet beschikbaar te stellen, waarbij wordt uitgegaan van een afschrijving van de investering over een periode van 10 jaar. Dekking kosten Leeuwarden in stelling Aangezien in 1994 alle posten in de begroting reeds zijn toegewezen, stellen wij u voor de kosten in 1994 ten laste van de algemene reserve te brengen. Voor de jaren 1995 en volgende stellen wij voor de kosten ad f 345.000,in 1995 en f 500.000,in 1997 te dekken ten laste van de stelpost nieuw beleid in de meerjarenramingen 1994-1997.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1994 | | pagina 249