Blad 4
Het plan van Upgrade voorziet in de instelling van een
projectorganisatie die tot taak heeft:
- selectie van een passend geautomatiseerd systeem;
- aangeven van de (administratie) organisatorische
kaders waarin een dergelijk systeem geëxploiteerd
moet worden;
installatie en implementatie van de aangeschafte
hulpmiddelen
technisch (machines, netwerk, etc.);
logisch (parameterisering, procedures, etc.);
implementatie van die (administratief) organisatori
sche kaders;
5. PROJECTORGANISATIE
Vanwege de korte termijn waarbinnen een en ander dient
plaats te vinden hebben wij besloten, vooruitlopend op
de bestuurlijke besluitvorming, een projectorganisatie
volgens de aanbevelingen van Upgrade in te richten.
Het migratie-traject is gefaseerd. Aan de fasering is
een zeer strakke doch haalbare planning gekoppeld. Door
de concrete produkt-omschrijvingen per fase en de hel
dere toedeling van verantwoordelijkheden binnen de pro
jectorganisatie zijn de mogelijkheden voor de opdracht
gever het project (bij) te sturen gewaarborgd.
6 KREDIET
Uiteraard zijn aan de planontwikkeling, aanschaf en im
plementatie van een nieuw GBA-persoons-informatie-sys-
teem kosten verbonden. In totaal is voor dit project
een krediet benodigd ad f 1.785.000,--. Voor een spe
cificatie van dit krediet verwijzen wij u naar het, met
het oog op de komende contractonderhandelingen, ver
trouwelijk ter inzage gelegde berekeningsmodel met toe
lichting
7 DEKKING
Uit dat berekeningsmodel blijkt tevens dat de jaarlas-
ten verbonden aan de aanschaf en exploitatie van het
persoons-informatie-systeem f 607.000,-- bedragen.
Dit bedrag kan als volgt worden gedekt binnen de begro
ting van de dienst Bestuurszaken: f 402.000,- uit de
begrotingen Burgerzaken (programmatuur en projectkos
ten) en Facilitair Bedrijf (apparatuur), en f 205.000,-
Blad 5
uit de in de begroting Belastingen aanwezige middelen
ten behoeve van mutaties persoons- en adresgegevens
(subjectenonderhoud)
8VOORSTEL
Onder vermelding dat de Commissie Bestuur en Middelen
in haar vergadering van 18 mei 1994 heeft geadviseerd
met ons voorstel in te stemmen, stellen wij u voor te
besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit.
Leeuwarden, 2 juni 1994.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
drsH.H. Apotheker Burgemeester.
mw. ir. J.A. Lantermans
Secretaris.
