Blad 14
b.2. exploitatie per 1995
Bij het opstellen van de globale exploitatie opzet voor een
nieuw instituut KV, in een nieuwe accommodatie gehuisvest,
is uitgegaan van de cijfers 1995. Immers het instituut ont
staat per 1 september 1995.
1. gebouw afhankelijke kosten f 363.200,=
2. organisatiekosten f 115.000,=
3. overhead/administratie f 564.000,=
4. expltekort activiteiten f 750.000,=
structurele netto kosten f 1.792.200,=
In de concept-begroting 1995 is beschikbaar (na aftrek van
de taakstelling ad f 600.000 en buiten beschouwing gelaten
de toegerekende overhead vanuit de dienst Welzijn)
GML f 985.700,=
Blauwe Stoep f 596.400,=
Totale beschikbaar in 1995 f 1.582.100,=
Derhalve tekort per 1995: f 210.100,=
Dekking van dit tekort kan alsvolgt worden gevonden:
Additionele bezuiniging op personeelslasten (o.a.
schrappen van de 1,0 fp formatieruimte voor directie
GML) f 13 0.000,=. Naar het nieuwe instituut vertaalt
dit zich in een taakstelling van deze omvang op het
onderdeel "overhead/administratie" c.q. op het exploi
tatietekort van de activiteiten. En de voorwaarde dat
de directie van het nieuwe instituut tevens de directie
taken uitvoert voor de commissie ex art 82
Toekenning van een additioneel bedrag ad f 80.100,= ten
behoeve van administratiekosten. Dit bedrag was een
onderdeel van de toegerekende overhead kosten Welzijn
(1995 f 328.700,=)Immers het gemeentelijk muziekin
stituut kent geen eigen salaris- en financiële admin-
stratie en is daarvoor aangewezen op de uitvoering van
uit P&O en FIA van de dienst Welzijn. Deze toekenning
wordt bereikt door een budgetoverboeking vanuit de kos-
tenverdeelplaatsen die te zamen de "overhead dienst
Welzijn" vormen naar het GML onder gelijktijdige ver
mindering van de feitelijke kosten op deze afdelingen.
Hiermee is de taakstelling binnen het nieuwe instituut vol
ledig gerealiseerd.
