Blad 8
2Aanvaarding geschonken fontein Camminghaburen
Ter gelegenheid van de opening van het winkelcentrum
Camminghaburen is de gemeente een fontein aangeboden,
welke is geplaatst in de nabijgelegen vijver.
De kosten van energie en onderhoud worden voor 19 94
geraamd op f 3.670,-.
Deze kosten kunnen worden gedekt ten laste van de Post
onvoorziene uitgaven (subfunctie 922.1) van de Dienst
Stadsbeheer
SOCIALE WERKVOORZIENING
1. Tegen/meevallers aangemeld bij Marap 3 1993
In uw vergadering van 22 april 1994, notanr1141-5,
heeft u de Marap DSW 1993-3 behandeld. In bijgaande
begrotingswijziging nr. 6 zijn de aangemelde correcties
voor de begroting 1994 verwerkt.
Zie bijgaande verwachtingspatroon voor 1994 van de 3e
Managementrapportage 1993
Verwachtingspatroon voor 1994
a. Zoals hierboven reeds gemeld was in het 4e kwartaal
van 1993 sprake van een tijdelijke verbetering van
de werkvoorziening. Voor 1994 is een hernieuwde
schatting gemaakt van de te verwachten netto-op
brengsten bij de dienst. Realistische inschattin
gen, die mede zijn ingegeven door (het voortduren
van) het huidige slechte economische klimaat, komen
uit op een netto opbrengst die weliswaar
f 500.000,- hoger is dan 1993 doch ca. f 925.000,-
lager ligt dan begroot. Bij de vaststelling
van de begroting van 19 94 is reeds rekening gehou
den met tegenvallende opbrengsten in 1994 en is een
voorziening gevormd van f 500.000,- zodat als te
genvaller nog resteert f 425.000,-.
b. De invoering van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim
heeft, zoals verwacht, financiële gevolgen voor de
DSW. Op basis van het ziektepatroon over 1993, een
premie ziektewet in 1994 van 5,1% t.o.v. 9,45% in
1993, is de invloed van de TZ-maatregel becijferd.
Een becijfering op basis van 1993 kan slechts een
indicatie zijn en niet de exacte invloed aangeven.
Een voorname rol spelen ook de overlopende ziekte
gevallen. Volgens berekeningen van de afdeling
Blad 9
P.& O. heeft 80% van de ziektemeldingen een
tijdsduur van dan 6 weken. Zoals bekend wordt
over de eerste 6 weken in het geheel geen zieken
gelduitkering meer ontvangen. De totale ziekengeld
uitkering over 1993 bedroeg f 1.723.600,-.
Wanneer 20% van de ziektegevallen een langere
tijdsduur heeft dan 6 weken mag aan ziektegeld wor
den verwacht ca. f 358.000,-
Besparing door lagere premie f 6 00.000,
Totaal f 958.000,
In begroting opgenomen voor
terugontvangen ziekengeld f 1.738.00,
Te verwachten tegenvaller f 780.000,
c. De verplichte inschakeling van een ARBO-dienst
(ABGD) om de ziekmeldingen bij de dienst te contro
leren en te begeleiden geeft een kostenstijging te
zien van f 50.000,-.
d. Door invoering van een Centraal VUT-fonds voor WSW-
werknemers wordt, rekening houdende met een stij
ging van de pensioenpremie van 5,2 5% naar 6%, een
meevaller verwacht van f 225.000,-.
e. Budget Rijksoverheid.
In de begroting was uitgegaan van een te verwachten
budget van f 19.160.000,-. Op basis van de budget-
brief van 7 oktober 1993 en recente informatie bij
het ministerie wordt thans becijferd dat het budget
zal uitkomen op f 18.440.000,-.
Het verschil wordt veroorzaakt door:
a. verschil in toegestaan volume
3,6 x 42.186,- f 151.870,-
b. kortingen i.v.m. decentralisatie
impuls en tussenbalans e.d. f 568.130,-
Te verwachten nadeel f 720.000,
Bij de 2e Marap werd deze tegenvaller reeds gemeld.
fNota Plan van aanpak uitwerking opdracht interim-
management Voor een nadere detaillering van de
