I
.BIJLAGE 3
TOTAAL: KOSTEN BEGRAAFPLAATSEN 1996
(Stoelend op concept-begroting 1996 aanvullende wijzigingen)
DEKKING UIT DE HEFFING VAN BEGRAAFRECHTEN
Subfunctie 724.0 Begroting STADSBEHEER
Cat
Omschrijving kostensoorten
RAMING
Lasten
00
ALGEMEEN
Nog niet in de primitieve begroting ver
werkte hogere te verwachten salaris- en
prijsstijgingen (gem. 2,72%), vlg M.E.V.:
21.380
2,3
00
20
63
Kapitaallasten
Aanleg urnenhof c.a. 9.212
Afschrijving 49.247
Rente 53.786
112245
11, 9
31
Energie
9 300
1,0
33
Duurzame goederen
1000
0,1
34
Overige goederen en diensten
308836
32,7
60
Reserveringen
25 908
2,7
62
KOSTENPLAATSEN
- Huisvesting 6.550
- Algemene activiteiten 75.383
- Projecten:
Uitvoering algemeen 7.100 uur 383.415
465.348
49,2
63
Verrekeningen (verzekeringen e.d.)
1.600
0,2
945 .617
100, 0
Baten
34
Overige goederen en diensten
- Huur woningen 8.3 00
- Begraafrechten 859.882
- Diversen 430
868 .612
91, 9
60
Reserveringen
9.035
1,0
63
Verrekeningen
- Rente afkoopsom onderhoud graven
67 970
7,2
945.617
100, 0
RECAPITULATIE Lasten Baten
Volgens concept-begroting 924.237 924.237
Corr. voor salaris- en prijsstijgingen 21.380 21.380
945617
945 .617
