Leeswij zer
Hieronder volgt een korte toelichting hoe de tabel te lezen.
De kolom "Omschrijvingsluit aan bij de overeenkomstige kolom uit
de vastgestelde begroting 1996 van de Dienst Welzijn (vmlDESZ)
subfunktie 611.3 FONDS ADDITIONELE WERKGELEGENHEID, pag 30 32,
lasten.
Een uitzondering is onderdeel 7
Naast een viertal in de begroting geraamde bedragen, is hierin ook
opgenomen de (verwachte) eindstand van het fonds per 31 december
1995 1.217.593,28). Daarnaast zijn opgenomen de vrijvallende
middelen als gevolg van toekenning van ESF-subsidieTot en met
het dienstjaar 1994 heeft een afrekening plaatsgevonden. Deze is
al verwerkt in de stand van het fonds per 31-12-95.
Mogelijke toekenningen 1995 worden via dit onderdeel aan het fonds
toegevoegd
In kolom 1 "Ramingen" nogmaals de (getotaliseerde) bedragen uit
de begroting, per onderdeel.
In kolom 2 "Begrotingswij zigingen" staan bedragen welke eventueel
via begrotingswijziging aan het fonds worden toegevoegd.
Tot nu toe is één begrotingswijziging door de raad vastgesteld:
subsidiecontract Stichting Werkwijzer, wijziging nr. 4/1996,
raadsvergadering 15 januari 1996.
Kolom 3 "Totaal 1 2" is de totaaltelling per onderdeel van de
kolommen 1 en 2
Kolom 4 "Realisatie" geeft aan tot welk bedrag besteding heeft
plaatsgevonden
Voor de onderdelen 1 tot en met 6 en 8 wordt voorlopig uitgegaan
van volledige besteding van de bij de begroting geraamde bedragen
(kolom 4a)
In de toelichting (zie hierna) wordt bij onderdeel 7 aangegeven
wat de te verwachten uitgaven tot nu toe zullen zijn.
Bij de daadwerkelijke besteding wordt kolom 4b. geleidelijk
"gevuld"Elke toename in kolom in 4b betekent een gelijke daling
van de in kolom 4a. opgenomen bedragen. Bij het opstellen van de
rekening 1996 staat kolom 4a op nul, terwijl in kolom 4b de
rekeningstand is opgenomen.
Een eventueel verschil tussen de totaal bij de begroting
-swijziging) geraamde bedragen (kolom 3) en de werkelijke kosten
(kolom 4b) staat vermeld in kolom 5 "Restant"Hierbij wordt
aangetekend dat onder- c.q. overbestedingen van de onderdelen 2
en 4 niet leiden tot vrij te besteden ruimte of extra beslag legt
op de vrij te besteden ruimte binnen het fonds. Gelijktijdige
daling of stijging van de inkomsten compenseert de mogelijke
verschillen
Korte toelichting:
De bedragen uit de primitieve begroting (evt. na
begrotingswijziging) worden ingezet voor de bestemde doelen.
1. Beschermde werkervaringsplaatsen en Stichting Anders
Aktieven
Deze middelen worden resp. aangewend voor bijdragen in de
kosten van realisatie van beschermde werkervaringsplaatsen
en subsidiëring van de aktiviteiten van de Stichting Anders
Aktieven;
2/4. Stichting Werkwijzer;
Deze bijdrage is bestemd voor uitvoering door de Stichrting
Werkwijzer te Leeuwarden van de Banenpoolregeling en Jeugd
Werk Garantiewet;
3Fonds Sociale Vernieuwing
Middelen bestemd voor gedeeltelijke dekking van de
uitvoeringskosten van de Stichting Werkwijzer;
5/6 ITB
Het betreft een gemeentelijke bijdrage 156.664,--) voor
de personeels- en organisatiekosten ITB. Daarnaast is ESF-
subsidie geraamd in verband met de additionele kosten ITB.
7. Organisatiekosten werving additionele arbeidsplaatsen
Op dit onderdeel 7 is een nadere toelichting noodzakelijk,
aangezien niet het volledige bedrag wordt gerealiseerd,
zodat een vrij te besteden ruimte overblijft van (afgerond)
1,3 miljoen, ten behoeve van de incidentele financiering
van diverse additionele werkgelegenheids-projekten in het
kader van de Jeugd Werk Garantiewet en/of Banenpool-
regeling. De middelen worden, voor zover mogelijk, ingezet
als voorfinanciering en garantiestelling van kosten in
afwachting van besluitvorming over subsidiëring uit het
Europees Sociaal Fonds (ESF)
Tot nu toe zijn de volgende verplichtingen aangegaan:
a. afrekening stadswachtenprojekt 1996 109.250,--
b. idem 1997 - 57.000,--
c. Leerplicht en leerlingenzorg - 25.000,--
d. Metaalprojekt DSW 100.000.--
291.250,--
Nog aan te wenden/besteden middelen
Op korte termijn worden uitgaven voorzien op onder meer
de volgende terreinen:
a. Melkert-experiment banen
b. Financiële verplichtingen als gevolg van
beëindiging subsidie per 1995 vanuit de
werksoort PMZW van de Stichting PMZW en
de Stichting JWL
c. Diversen
Tot een globaal geraamd bedrag van f 650.000,--
TOTAAL f 941.250,-
