48
49
Bijlagen
Buitengewone aflossing
Gelet op de lage stand van de kapitaalmarktrente hebben wij vóór 1 april 1996 een
aantal leningen opgezegd. Binnen de beleidsperiode leiden deze tot structurele
besparingen van f 256.000,-. Wij beraden ons nog op de vraag of het nodig is
vervangende leningen te sluiten.
Doorstart LIS
De noodzaak tot formatieve herschikking leidt tot extra frictiekosten.
Nog te realiseren taakstellingen
De taakstelling uit de 10% efficiency-operatie ten aanzien van de Brandweer ad
2 x f202.000,- (zie Perspectiefnota 1996, deel I) is niet haalbaar gebleken. De
taakstellingen commissies, verlaging overhead, integratiewinst en kosten directie
dienen naar onze mening als zodanig afgevoerd te worden. In het kader van de
onderhavige operatie zijn wederom een aantal taakstellingen noodzakelijk. Het is
efficiënter om nu met een integraal pakket aan ombuigingsvoorstellen te komen. In
dit kader zullen separaat voorstellen worden voorgelegd over de wijze waarop de
taakstellingen alsnog kunnen worden gerealiseerd.
WOZ-invoeringsplan
De invoering van de Wet waardering onroerende zaken brengt per saldo extra kosten
met zich mee tot een bedrag van f 200.000,- vooral als gevolg van de aanschaf van
automatiserings apparatuur en de actualisering en bijhouding van bestanden.
Fusiegevolgen basisonderwijs
Als gevolg van fusies binnen het basisonderwijs per 1 augustus 1995 zijn er
wijzigingen opgetreden in het gebruik van scholen en het niveau van de rijksvergoe
ding. Wij gaan ervan uit de tegenvaller ad f 100.000,- in 1996 binnen de beleidsperi
ode geleidelijk te kunnen terugdringen.
Bibliotheekwerk
De koppeling tussen de hogere huur van de Beurs en de doorwerking daarvan in het
subsidie is in de begroting 1996 achterwege gelaten. Dit leidt tot een tegenvaller van
f 17.000,-.
Terugvordering ABW (vervaltermijn!
Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad over het vervallen van de terugvor-
deringsgrond van ten onrechte verstrekte bijstand van vóór augustus 1992, moeten -
om de vervaltermijn te stuiten - de dossiers worden nagelopen. De kosten hiervan
worden geraamd op f 50.000,-. Met het Rijk vindt overleg plaats over compensatie
hiervan.
Advies schuldsanering
De verlaging van de vergoeding per aanvraag tot f 170,- (herwaardering 1991-1995)
is niet haalbaar gebleken omdat de omzetstijging uit normale kredietverlening
achterblijft.
Bijlagen
Scholingsproject Stichting Werkwijzer
De kosten van het scholingsbudget ITB (ind. trajectbemiddeling) kunnen over de
jaren 1996 tot en met 1998 uit eigen reserves worden gedekt. Ingaande 1999 is dit
niet meer mogelijk waardoor er een tegenvaller van f 150.000,- ontstaat.
Exploitatie Harmonie
Zie ook 'stelpost mee- en tegenvallers'. Wij gaan ervan uit dat de tegenvaller van
f 450.000,- ingaande 1996 binnen de beleidsperiode gefaseerd met f 50.000,-
teruggedrongen kan worden.
Natuureducatie
Het Fries Natuurmuseum heeft het contract inzake natuureducatie opgezegd. Bij
huisvesting binnen het Stadskantoor ontstaan f 28.000,- extra structurele lasten. Voor
afboeking van boekwaarden van bestaande voorzieningen is in 1996 incidenteel een
bedrag van f 96.000,- nodig.
Vertraging herwaardering muzikale vorming
De fusie tussen G.M.L en De Blauwe Stoep moet een bezuiniging opleveren van
0,6 miljoen, ondermeer door gezamenlijke huisvesting. De gemeenteraad heeft
voor verbouw van de voormalige gemeentelijke panden aan het Raadhuisplein
daarom een bedrag van f3 miljoenl beschikbaar gesteld. In 1995 werd duidelijk dat
dit bedrag niet toereikend was en is gezocht naar alternatieven. Uiteindelijk is toch
gekozen voor verbouw van de panden aan het Raadhuisplein en is besloten tot een
verhoging van het krediet naar f 3,9 miljoen. De hogere kapitaallasten hiervan
komen ten laste van het in eerste instantie te bezuinigigen bedrag van f 0,6 miljoen.
De hierboven geschetste problematiek heeft geleid tot vertragingen bij de verbouw,
waardoor de besparing als gevolg van gezamenlijke huisvesting pas later wordt
gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een incidenteel nadeel van f 133.000,-.
Herfstkermis
Pas na de evaluatie van de proef met de herfstkermis kan vastgesteld worden of er
sprake is van structurele meerinkomsten. Vooralsnog worden incidentele baten van
f25.000,- opgevoerd.
Vervanging bruggen.
Inspecties hebben uitgewezen dat de Oosterbrug, de Vlietsterbrug en de Wirdumer-
poortsbrug vervangen dienen te worden.De kapitaallasten hiervan bedragen in
totalitiet f 516.000,-.
Brandweer
De kosten van de reorganisatie van de dienst Brandweer worden to nu toe geacti
veerd. Daarbij was het de bedoeling om de kosten in 10 jaar af te schrijven, waarbij
de kosten voor afschrijving konden worden gedekt uit een lager bedrag aan perso
neelslasten als gevolg van de invoering van de vrijwillige brandweer en de geleidelij
ke uitstroom van personeel via de F.L.O..
