Blad 6
Gelet hierop en rekening houdend met behoud van een reële
kwaliteit in de programmering, stellen wij u voor het be
schikbare budget met ingang van de begroting 1996 te verho
gen met f 450.000,- ten laste van de gereserveerde stelpost
tegenvallers 1996. Indien u hiermee instemt is voor 1996
voor de Stichting een budget beschikbaar ad f 2.062.500,-.
Tevens merken wij nog op dat wij zoals ook in de vorige
paragraaf is vermeld, compensatie zullen verstrekken voor
de verhoging van de OZB als gevolg van het nieuwe gebouw;
hierin is overigens al rekening mee gehouden in de gemeen-
t ebegrot ing 1996.
De op 18 oktober 1995 door het bestuur ingediende begroting
1996 welke voor u ter inzage is gelegd, gaat uit van een
gemeentelijk subsidie ad f 2.460.000,-.
Naar aanleiding hiervan brengen wij het volgende onder uw
aandacht. Na correctie van de bijdrage van de Stichting aan
de gemeente in de kapitaallasten ad f 294.200,- t.w.:
oorspronkelijke investeringsbijdrage f 250.000,-
bijdrage garderobe f 17000-
f 267000,-
en welke door de inflatiepercentages over de jaren 1992-
1993 en 1994 is verhoogd tot f 294.200,- wordt het begrote
exploitatietekort teruggebracht tot f 2.165.800,-
(f 2.460.000,- minus f 294.200,-).
Het resterende begrote tekort ad f 103.300,- (f 2.062.500,-
minus f 2.165.800,-) wordt met name veroorzaakt door een
lagere raming van de inkomsten met f 179.300,-. In hoeverre
deze raming terecht is kan thans niet worden vastgesteld.
Wij adviseren u dan ook niet akkoord te gaan met deze ver
laging en een subsidie 1996 toe te kennen ad f 2.062.500,-.
Resumé
Gelet op het feit dat het nieuwe gebouw eerst eind 1994 in
gebruik kon worden genomen en op de door het bestuur geno
men maatregelen in de exploitatie, stellen wij u resumerend
het volgende voor.
De jaarrekening 1994 van de Stichting goed te keuren
en in verband hiermee het subsidie 1994 definitief
vast te stellen conform het voor dat jaar beschikbare
budget ad f 1.872.300,-.
Tevens stellen wij u voor de in de jaarrekening 1994
van de Harmonie opgenomen claim aan ons ad f 438.000,-
als oninbaar te beschouwen en derhalve aan de Stich
ting ter beschikking te stellen.
Bovenbedoeld bedrag ad f 438.000,- wordt ten laste
gebracht van de algemene reserve
De ingediende gewijzigde begroting 1995 van de Stich
ting goed te keuren en op grond daarvan een subsidie
toe te kennen ad f 2.161.500,-.
Blad 7
Van dit subsidie wordt een bedrag ad f 550.000,- ten
laste gebracht van het rekeningsoverschot 1995 van de
Dienst Welzijn.
Met het restant ad f 1.611.500,- is reeds rekening
gehouden in de gemeentebegroting 1995.
De ingediende begroting 1996 van de Stichting goed te
keuren met uitzondering van de geraamde inkomsten.
Gelet hierop stellen wij u voor aan de Stichting voor
1996 een subsidie toe te kennen ad f 2.062.500,- en in
verband hiermee de gemeentebegroting zodanig te wijzi
gen dat de post 540.0 in eerste instantie wordt ver
laagd met f 500.000,- en vervolgens wordt verhoogd met
f 450.000,-. Laatstgenoemd bedrag wordt ten laste ge
bracht van de gereserveerde stelpost tegenvallers
1996
Gelet op het bovenstaande en op het feit dat de Commissie
voor Welzijn u in haar vergadering van 22 februari 1996
heeft geadviseerd met ons voorstel in te stemmen, adviseren
wij u te besluiten conform het bijgevoegde concept-besluit.
Leeuwarden, 4 april 1996.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
drsH.H. Apotheker burgemeester.
mr. F.M.J. Steijvers
secretaris.
