62
63
Toelichting op de balans per 31 december 1995
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
Als gevolg van geformuleerd beleid binnen de gemeente voor optimaliserings
maatregelen (de 10% maatregel) en ingezette reorganisaties in het kader van
"Leeuwarden in Stelling" zijn of komen binnen de diverse diensten arbeidsplaatsen te
vervallen.
De hiermee gemoeide kosten bedragen maximaal f 14,5 miljoen en zullen worden
besteed in de periode 1995 tot en met 2001. Het betreft hier verplichtingen voor
medewerkers waarvan de dienstbetrekking is beëindigd of zal worden beëindigd.
De financiële consequenties van het wegvallen van de desbetreffende arbeidsplaatsen
worden op de volgende wijze gedekt:
- voor een beperkt deel heeft reservering reeds plaatsgevonden;
- een deel is in de meerjarenbegroting opgenomen onder sociaal flankerend beleid;
- het overgrote deel dient in de komende jaren te worden opgevangen in de reguliere
exploitatie van de diensten (meerjarenbegroting).
9 RESULTAAT 1995
Het jaar 1995 is afgesloten met een positief resultaat van f 0,9 miljoen. Aangezien
rekening was gehouden met een tekort van f 6,2 miljoen is het resultaat f 7,1 miljoen
gunstiger dan begroot.
Onderstaand is een samenvattend overzicht opgenomen van de geraamde en de
werkelijke resultaten. Vervolgens gaan we in op de verschillen tussen raming en
uitkomst in totaal en per hoofdfunctie. Tot slot wordt een globale vergelijking
gegeven van het resultaat over 1995 en 1994.
HOOFDFUNCTIE
REKENING
1994
BEGRO
TING 1995
REKENING
1995
VERSCHIL
REKENING/
BEGROTING
0. Algemeen Bestuur
-19.909
-18.332
-17.874
458
1. Openbare Orde en
Veiligheid
-5.848
-6.058
-5.954
104
2. Verkeer, Vervoer en
Waterstaat
-15.618
-17.851
-16.708
1.143
3. Economische Zaken
508
752
1.039
287
4. Onderwijs
-9.043
-8.555
-8.147
408
5. Cultuur en Recreatie
-33.649
-32.489
-33.546
-1.057
6. Sociale Voorzieningen
en Maatschappelijke
Dienstverlening
-55.542
-62.823
-59.085
3.738
7. Volksgezondheid
-5.834
-6.406
-6.178
228
8. Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting
-5.595
-6.014
-5.503
511
9. Financiering en
Algemene Dekkings
middelen
157.389
157.776
152.876
-4.900
TOTAAL
6.859
0
920
920
