66
Toelichting op het resultaat
HOOFDFUNCTIE
OMSCHRIJVING VAN DE HOOFDFUNCTIE
ALGEMEEN BESTUUR
BELEIDSDOEL
Tot deze hoofdfunctie behoren de kosten van de bestuursor
ganen van de gemeente en wat daarmee annex is, alsmede de
kosten van de ambtelijke ondersteuning van de bestuursor
ganen, de afdelingen Burgerzaken en Belastingen en voorts
de exploitatie van de eigendommen welke niet voor de
openbare dienst zijn bestemd.
x f 1000-
MIDDELEN
REKENING
1994
BEGROTING
1995
REKENING
1995
VERSCHIL
BEGROTING
REKENING
LASTEN
24 673
22045
23.835
-1790
BATEN
4 764
3 713
5 961
2 .248
SALDO
-19909
-18.332
-17 874
458
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
Ten opzichte van de begroting 1995 bedragen de verschillen
op de functies
Omschrijving van de functie
001 Bestuursorganen
002 Bestuursapparaat
003 Burgerzaken
Totaal
Verschil
- f 249.000
f 636.000
f 71.000
f 458 000
functie 001 Bestuursorganen.
De overschrijding van deze functie is tot een bedrag van
f 168.000 ontstaan door hogere salaris- en representatie
kosten. De wijzigingen in het college zijn debet aan deze
kostenstijging
De kosten van behandeling van bezwaar- en beroepschriften
in het kader van de AWB zijn f 48.000 hoger uitgevallen
dan geraamd. Deze extra kosten bestaan uit presentiegelden
van de diverse kamers
Tot een bedrag van f 27.000 is de overschrijding veroor
zaakt door hogere kosten van de Regio Noord Friesland.
functie 002 Bestuursapparaat.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting
zijn
- direktiekosten - f 306.000
De hogere direktiekosten zijn enerzijds
veroorzaakt door het ontbreken van een
budget voor de directievoering, anderzijds
wordt de overschrijdng veroorzaakt door
hogere reiskosten dan geraamd voor de
directeur bedrijfsvoering en niet geraamde
kosten voor uitzendkrachten.
