67
68
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
- onderuitputting op kapitaallasten door
vertraging besteding LIS-krediet f 470.000
- krediet tijdelijke herstructureringsgelden
en flankerend beleid f 60.000
- kosten yJ?ovenformatieven f 178.000
- besparing op niet bestede stelposten in
de personele sfeer als gevolg van
bezuinigingen in het kader van LIS f 128.000
- opbrengst wegens detachering van een
boventallig personeelslid bij de
Dienst Welzijn f 90.000
- dividend aandelen BNG f 40.000
- kosten herdenking bevrijding f 34.000
- kosten onderzoek reserves en voorzieningen,
ondersteuning concerncontrolling,
richtlijnen jaarverslaggeving, LIS - f 80.000
Perspectief
Het onderzoek naar reserves en
voorzieningen heef f 29.000 gekost en
diverse uitbestede (extra) werkzaamheden
voor concern (adviezenen besprekingen)
f 51.000
- vervanging wegens ziekte leerplicht
ambtenaar - f 72.000
- lagere kosten derden f 69.000
- lagere opbrengst leges - f 6.000
- herschikking budgetten tussen
functies - f 53.000
- vermindering uren f 70.000
- overige afwijkingen f 14.000
totaal - f 636.000
functie 003 Burgerzaken
De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting
bestaan uit:
- hogere opbrengst leges, voornamelijk
als gevolg van toename uitgifte
reisdocumenten
- lagere kosten onderhoud
GBA programmatuur
- meevaller onderhoud informatie
technologie
- niet uitgevoerde opleidingen
- rente en afschrijving
- kosten (wachtgeld)-uitkeringen aan
voormalig personeel
- taakstellingen bezuiniging
1994-1997
- overige afwijkingen
totaal
f
51000
f
85000
f
45.000
f
20.000
f
50000
-
f
80.000
-
f
55.000
-
f
45000
f
71000
Toelichting op het resultaat
HOOFDFUNCTIE
OMSCHRIJVING VAN DE HOOFDFUNCTIE
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
BELEIDSDOEL
Op deze hoofdfunctie worden de lasten en baten verantwoord
die betrekking hebben op het bevorderen en instandhouden
van de openbare orde en veiligheid. De grootste post op
deze hoofdfunctie heeft betrekking op de lasten en baten
van de dienst Brandweer. Primair komen de kosten van de
dienst Brandweer ten laste van de gemeentelijke middelen;
indien mogelijk worden deze kosten verhaald op derden.
x f 1.000,--
MIDDELEN
REKENING
1994
BEGROTING
1995
REKENING
1995
VERSCHIL
BEGROTING
REKENING
LASTEN
6 056
6 .225
6 .182
43
BATEN
208
167
228
61
SALDO
-5848
-6058
-5.954
104
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
Per functie kunnen de volgende verschillen ten opzichte
van de gewijzigde begroting worden geconstateerd:
Omschrijving van de functie
12 0 Brandweer en rampenbestrijding
140 Overige beschermende maatregelen
Totaal
Verschil
f
f
66000
38 000
f 104.000
functie 12 0 Brandweer en rampenbestiiding
Dienst Brandweer
De dienst Brandweer heeft in 1995 ten opzichte van de
begroting een voordelig resultaat behaald van f 11.000
De volgende posten zijn met name van invloed geweest op
het bovenvermelde resultaat:
- lagere kapitaallasten f 190.000
- extra leges gebruiksvergunningen f 65.000
- niet geraamde afschrijving op het
reorganisatiekrediet - f 160.000
- hogere onregelmatigheidstoelagen - f 74.000
De lagere kapitaallasten zijn vooral een gevolg van het
feit, dat geplande investeringen, zoals de vervanging van
een hoogwerker en het groot onderhoud aan gebouwen pas in
de loop van het jaar hebben plaatsgevonden, resp. begin
1996 zullen plaatsvinden. De betreffende kapitaallasten
waren wel voor het gehele jaar in de begroting opgenomen.
De leges gebruiksvergunningen stonden in de begroting p.m.
geraamd, omdat de opbrengst van tevoren niet is in te
schatten
