69
hoofdfunctie
beleidsdoel
70
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING In de begroting van 1995 is de afschrijving op het reor-
OP DE ganisatiekrediet niet opgenomen. Deze reorganisatie heeft
MIDDELEN geleid tot invoering van de vrijwillige brandweer en het
terugbrengen van de maximale bezetting van de beroeps
brandweer,, doordat gedurende een aantal jaren via de
F.L.O. uitgetreden beroepskrachten niet worden vervangen.
De afschrijvingskosten van deze reorganisatie moeten
worden gedekt uit de vrijkomende middelen als gevolg van
lagere personeelslasten bij de beroepsbrandweer.
In de begroting van 1996 zijn deze afschrijvingskosten
wel opgenomen. Overigens ligt er inmiddels het voorstel
om de totale reorganisatiekosten in één keer ten laste
van de algemene reserve af boeken.
Op grond van de arbeidsvoorwaarden heeft het personeel
van de dienst Brandweer recht op bepaalde toelagen, zoals
bijv. voor onregelmatige diensten. In de begroting van
1995 stonden deze toelagen te laag geraamd. In de begro
ting van 1996 is dit hersteld.
Grootschalige rampenbestiiding
Doordat de eventuele risico's op rampen in 1995 gering
waren, zijn er slechts in beperkte mate voorbereidings-
kosten gemaakt in het kader van de rampenbestrijding. Dit
leidde tot een voordeel van f 55.000 ten opzichte van de
begroting
functie 140 Overige beschermende maatregelen.
Het hier vermelde voordeel is ondermeer ontstaan, doordat
de in de begroting geraamde middelen van f 20.000 voor
voetbalvandalisme en ongeregelheden bij de jaarwisseling
niet behoefden te worden besteed, alsmede door een voor
delige afrekening van subsidiëring dierenbescherming van
f 17.000 over oude dienstjaren.
Toelichting op het resultaat
OMSCHRIJVING VAN DE HOOFDFUNCTIE
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Het realiseren en instandhouden van een adequate infra
structuur, het opzetten van een goede doorstroming van het
verkeer en het bevorderen van het openbaar vervoer.
x f 1.000,--
MIDDELEN
REKENING
1994
BEGROTING
1995
REKENING
1995
VERSCHIL
BEGROTING
REKENING
LASTEN
27.371
30 .408
29.109
1.299
BATEN
11.753
12.557
12.401
-156
SALDO
-15.618
-17 851
-16708
1.143
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
Per functie blijken de volgende verschillen ten opzichte
van de gewijzigde begroting:
Omschrijving van de functie
210 Wegen, straten en pleinen
211 Verkeersmaatregelen te land
212 Openbaar vervoer
213 Overig vervoer te land
221 Binnenhavens en waterwegen
Totaal
Verschil
f 773.000
f 183.000
f 194.000
f 90.000
- f 96.000
f 1.143.000
210 Wegen, straten en pleinen
De onderuitputting op de kapitaallasten bedraagt
f 424.000. Het realiseren van bezuiningsvoorstellen (o.m.
overschakeling van nacht- op avondbranders) heeft geleid
tot een besparing op onderhoud en energiebruik openbare
verlichting van f 140.000. Door de vroeg ingevallen winter
konden de veegwerkzaamheden in december beperkt uitgevoerd
worden. Dit resulteerde in een besparing van f 69.000. De
ge raamde begrotingsbedragen zijn voor f 113.000 aangewend
t.b.v. extra uitgaven op andere functies. Het beëindigen
van het contract inzake reclame onder bruggen heeft geleid
tot een tegenvaller van f 40.000.
Het 'beleidsplan openbare verlichting' van sept.1995 is in
opdracht van N.V.Frigem uitgebracht door Bakkenist Manage
ment Consultants. De door ons hiervoor uitgetrokken midde
len vallen daardoor voor f 86.000 vrij.
Diverse kleine afwijkingen leiden per saldo tot een tegen
valler van f 19.000.
