77
78
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
Door de gemeente wordt subsidie verstrekt aan schoolbe
geleidingsdiensten. Deze subsidie is evenredig aan de
bijdrage van het rijk. Als gevolg van een daling van de
rijksbijdrage, daalde ook de gemeentelijke bijdrage met
f 139.000..
Als gevolg van een wijziging in de systematiek van het
leerlingenvervoer kon een besparing worden bereikt van
f 250.000,-- In MARAP 1995-11 werd hiervan reeds melding
gemaaktEr werd toen nog uitgegaan van een meevaller van
f 95.000. De te realiseren 10% effectiviteits- en effici
encywinst van f 28.000 (structureel) kon derhalve in 1995
in één keer gerealiseerd worden.
Gezien de aanscherping van de vervoersregels is het de
vraag of het nu behaalde resultaat structureel is, dan
wel als een incidentele meevaller moet worden beschouwd
(zie de opmerkingen hierover in de risicoparagraaf)
Zowel bij onderwijsontwikkeling als bij de overige voor
zieningen is sprake van een overschrijding van f 30.000
op de kosten overhead. In totaal dus een bedrag van
f 50.000. Op de reden van deze overschrijding is reeds
ingegaan bij functie 420/421 van deze toelichting.
De kosten van controle van het onderwijzend personeel
zijn in 1995 f 36.000 hoger dan in de begroting was
geraamd. Deze controle wordt uitgevoerd door de B.G.D..
Bij de tussenschoolse opvang is er sprake van een nadelig
afwikkelingsresultaat over de jaren 1991 tot en met 1993.
Toelichting op het resultaat
hoofdfunctie
omschrijving van de hoofdfunctie
cultuur en recreatie
beleidsdoel
Op deze hoofdfunctie worden verantwoord de lasten en baten
van de gemeentelijke taken op het gebied van sport, cul
tuur en recreatie. Tevens valt onder deze hoofdfunctie de
subsidiëring van verenigingen, die op bovengenoemde ter
reinen actief zijn.
x f 1.000,
middelen
rekening
1994
begroting
1995
rekening
1995
verschil
begroting
rekening
lasten
45130
41.411
42 .325
-914
baten
11.480
8 922
8 780
-142
saldo
-33.650
-32.489
-33 545
-1056
toelichting
op de
middelen
Per functie kunnen de volgende verschillen ten opzichte
van de gewijzigde begroting worden geconstateerd:
Omschrijving van de functie
510 Openbare bibliotheek
511 Vormings- en ontwikkelingswerk
530 Sport
54 0 Kunst
541 Oudheidkunde en musea
550 Natuurbescherming
560 Maatschapelijke leefbaarheid
en openluchtrecreatie
58 0 Overige cultuur en recreatie
Totaal
Verschil
-
f
11.000
-
f
195000
f
43000
-
f
794000
-
f
106000
-
f
1.000
f
240 000
f
234000
-
f 1
056000
functie 511 vormings- en ontwikkelingswerk
Tot deze functie behoren de activiteiten muzikale, crea
tieve en culturele vorming, emancipatie en ontwikkelings
samenwerking. Ook de subsidiëring aan het natuureducatief-
centrum wordt op deze functie verantwoord.
Het nadelig saldo op deze functie wordt veroorzaakt,
doordat de taakstelling in verband met de fusie tussen
G.M.L. en Blauwe Stoep door tegenvallende opbrengsten
lesgelden slechts voor een deel werd gehaald.
Deze taakstelling bedroeg oorspronkelijk f 600.000, waar
van op dit moment nog een bedrag van f 264.000 moet worden
gerealiseerd. De werkelijke besparing over 1995 bedroeg
slechts f 80.000, zodat er per saldo sprake is van een
nadelig saldo van f 184.000.
