83
84
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
In 1995 is er voor het eerst een herfstkermis georgani
seerd. Om deze kermis te doen laten slagen is hieraan de
nodige publiciteit gegeven. Dit leidde weliswaar tot
extra lasten, maar deze extra kosten werden ruimschoots
goedgemaakt door de meeropbrengsten. Per saldo was er een
voordeel van f 46.000.
Bij de activiteit pleziervaart werd aan de lastenkant een
besparing gerealiseerd van f 3 5.000, als gevolg van een
beperking van de tijdsbesteding aan deze activiteit tot
een minimum.
Tegenover deze besparing staan helaas tegenvallende op
brengsten van in totaal f 31.000 o.a. doordat de op
brengst van de jachthaven f 21.000 lager is dan geraamd.
Bij de herwaarderingsvoorstellen 1994 - 1997 ging men
ervan uit, dat het huidige huurcontract met de stichting
Nieuwe Leeuwarder Jachthaven in een erfpachtscanon zou
kunnen worden omgezet, waardoor een hogere opbrengst zou
kunnen worden behaald. Met het bestuur van de Stichting
Nieuwe Leeuwarder Jachthaven kon geen overeenstemming
worden bereikt, omtrent de overdracht en erfpacht e.g.
verkoop van gronden waarop de jachthaven is gesitueerd.
Dit bedrag moet dan ook als een structurele tegenvaller
worden beschouwd. In MARAP 1995 - II is hiervan reeds
melding gemaakt. Ook in de begroting 1996 zit deze tegen
valler reeds verwerkt.
Functie 580 Overige cultuur en recreatie.
Op deze functie worden o.a. verantwoord de lasten en
baten van Zalen Schaaf, de voormalige Synagoge en de
ThéskinkerijOnder de lasten worden tevens verantwoord
de kosten van subsidiëring van de lokale omroep, de
lasten van speelvoorzieningen en overige bijzondere acti
viteiten
Het nadeel op deze functie is ontstaan door:
- hogere lasten Zalen Schaaf - f 128.000
- extra kosten voormalige synagoge - f 151.000
- resultaat oude dienstjaren f 36.000
- lagere kapitaallasten speelvoorzieningen - f 22.000
Door de gemeente is in 1995 een betaling gedaan van
f 65.000 wegens een naheffing van de belastingdienst
wegens het niet afdragen door de Stichting Zalen Schaaf
van verschuldigde omzetbelasting 1990 tot en met 1993.
Daarnaast werd een geplande taakstelling van f 66.000
uit de herwaarderingsronde 1992-1996 niet gehaald. Deze
herwaardering zou gerealiseerd worden door verkoop van
Zalen Schaaf. Het ligt in de bedoeling dat deze verkoop
eerst in 1996 zal plaatsvinden.
Bij de voormalige synagoge zijn extra kosten gemaakt ten
bedrage van f 149.000 in verband met het aanbrengen van
akoestische voorzieningen. Volgens het Collegebesluit
zouden de kosten hiervan verrekend worden met de verkoop
opbrengst van Zalen Schaaf. Omdat verkoop nog steeds niet
heeft plaatsgevonden is het bedrag in 1995 ten laste van
het resultaat gebracht.
Bij de Théskinkerij Prinsentün is er naast de reguliere
huurinkomsten in 1995 sprake van een nagekomen afwikke
lingsresultaat uit 1994 van f 36.000.
Door uitstel van investeringen bij speelvoorzieningen
zijn de kapitaallasten f 22.000 lager. Bij de aankoop
van speelattributen is in 1995 een terughoudend beleid
gevoerd, in afwachting van een speelplaatsenbeleid en
veiligheidsaspecten van de openbare speelvoorzieningen.
Toelichting op het resultaat
HOOFDFUNCTIE
BELEIDSDOEL
MIDDELEN
OMSCHRIJVING VAN DE HOOFDFUNCTIE
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Op deze hoofdfunctie zijn verantwoord de kosten van de
sociale uitkeringen, de sociale vernieuwing, de maatschap
pelijke begeleiding en advies, het sociaal cultureel werk
in het kader van de werkgelegenheid, het CBB, het sociaal
cultureel werk, de kinderopvang en het resultaat van de
Dienst Stedelijke Werkvoorziening.
x f 1.000
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
LASTEN
BATEN
SALDO
REKENING
1994
250.473
194931
-55.542
BEGROTING
1995
290.302
227479
-62 823
REKENING
1995
273 627
214 .542
-59085
VERSCHIL
BEGROTING
REKENING
16 .675
-12937
3 738
Ten opzichte van de begroting 1995 bedragen de verschillen
op de functies
Omschrijving van de functie
600 Algemeen beheer
610 Bijstandsverlening
611 Werkgelegenheid
612 Inkomensvoorzieningen
613 Overige sociale zekerheid
620 Maatschappelijke begeleiding en
advies
630 Sociaal-cultureel werk/jeugd- en
j ongerenwerk
64 0 Bejaardenoorden
650 Kinderopvang
Totaal
Verschil
- f
f
f
f
- f
f
f
f
8 000
672000
556000
44000
15.000
247000
221000
40 000
19 000
f 3.738. 000
functie 600 Algemeen beheer
Op deze functie zijn de kosten door diverse oorzaken met
f 8.000 overschreden.
functie 610 Bijstandsverlening
Voornamelijk als gevolg van een lager gemiddeld uitke
ringsbedrag is op de Rijksgroepsregeling Werkloze Werkne
mers een voordeel ontstaan van f 954.000.