83 84 Toelichting op het resultaat TOELICHTING OP DE MIDDELEN In 1995 is er voor het eerst een herfstkermis georgani seerd. Om deze kermis te doen laten slagen is hieraan de nodige publiciteit gegeven. Dit leidde weliswaar tot extra lasten, maar deze extra kosten werden ruimschoots goedgemaakt door de meeropbrengsten. Per saldo was er een voordeel van f 46.000. Bij de activiteit pleziervaart werd aan de lastenkant een besparing gerealiseerd van f 3 5.000, als gevolg van een beperking van de tijdsbesteding aan deze activiteit tot een minimum. Tegenover deze besparing staan helaas tegenvallende op brengsten van in totaal f 31.000 o.a. doordat de op brengst van de jachthaven f 21.000 lager is dan geraamd. Bij de herwaarderingsvoorstellen 1994 - 1997 ging men ervan uit, dat het huidige huurcontract met de stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven in een erfpachtscanon zou kunnen worden omgezet, waardoor een hogere opbrengst zou kunnen worden behaald. Met het bestuur van de Stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven kon geen overeenstemming worden bereikt, omtrent de overdracht en erfpacht e.g. verkoop van gronden waarop de jachthaven is gesitueerd. Dit bedrag moet dan ook als een structurele tegenvaller worden beschouwd. In MARAP 1995 - II is hiervan reeds melding gemaakt. Ook in de begroting 1996 zit deze tegen valler reeds verwerkt. Functie 580 Overige cultuur en recreatie. Op deze functie worden o.a. verantwoord de lasten en baten van Zalen Schaaf, de voormalige Synagoge en de ThéskinkerijOnder de lasten worden tevens verantwoord de kosten van subsidiëring van de lokale omroep, de lasten van speelvoorzieningen en overige bijzondere acti viteiten Het nadeel op deze functie is ontstaan door: - hogere lasten Zalen Schaaf - f 128.000 - extra kosten voormalige synagoge - f 151.000 - resultaat oude dienstjaren f 36.000 - lagere kapitaallasten speelvoorzieningen - f 22.000 Door de gemeente is in 1995 een betaling gedaan van f 65.000 wegens een naheffing van de belastingdienst wegens het niet afdragen door de Stichting Zalen Schaaf van verschuldigde omzetbelasting 1990 tot en met 1993. Daarnaast werd een geplande taakstelling van f 66.000 uit de herwaarderingsronde 1992-1996 niet gehaald. Deze herwaardering zou gerealiseerd worden door verkoop van Zalen Schaaf. Het ligt in de bedoeling dat deze verkoop eerst in 1996 zal plaatsvinden. Bij de voormalige synagoge zijn extra kosten gemaakt ten bedrage van f 149.000 in verband met het aanbrengen van akoestische voorzieningen. Volgens het Collegebesluit zouden de kosten hiervan verrekend worden met de verkoop opbrengst van Zalen Schaaf. Omdat verkoop nog steeds niet heeft plaatsgevonden is het bedrag in 1995 ten laste van het resultaat gebracht. Bij de Théskinkerij Prinsentün is er naast de reguliere huurinkomsten in 1995 sprake van een nagekomen afwikke lingsresultaat uit 1994 van f 36.000. Door uitstel van investeringen bij speelvoorzieningen zijn de kapitaallasten f 22.000 lager. Bij de aankoop van speelattributen is in 1995 een terughoudend beleid gevoerd, in afwachting van een speelplaatsenbeleid en veiligheidsaspecten van de openbare speelvoorzieningen. Toelichting op het resultaat HOOFDFUNCTIE BELEIDSDOEL MIDDELEN OMSCHRIJVING VAN DE HOOFDFUNCTIE SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Op deze hoofdfunctie zijn verantwoord de kosten van de sociale uitkeringen, de sociale vernieuwing, de maatschap pelijke begeleiding en advies, het sociaal cultureel werk in het kader van de werkgelegenheid, het CBB, het sociaal cultureel werk, de kinderopvang en het resultaat van de Dienst Stedelijke Werkvoorziening. x f 1.000 TOELICHTING OP DE MIDDELEN LASTEN BATEN SALDO REKENING 1994 250.473 194931 -55.542 BEGROTING 1995 290.302 227479 -62 823 REKENING 1995 273 627 214 .542 -59085 VERSCHIL BEGROTING REKENING 16 .675 -12937 3 738 Ten opzichte van de begroting 1995 bedragen de verschillen op de functies Omschrijving van de functie 600 Algemeen beheer 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorzieningen 613 Overige sociale zekerheid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 630 Sociaal-cultureel werk/jeugd- en j ongerenwerk 64 0 Bejaardenoorden 650 Kinderopvang Totaal Verschil - f f f f - f f f f 8 000 672000 556000 44000 15.000 247000 221000 40 000 19 000 f 3.738. 000 functie 600 Algemeen beheer Op deze functie zijn de kosten door diverse oorzaken met f 8.000 overschreden. functie 610 Bijstandsverlening Voornamelijk als gevolg van een lager gemiddeld uitke ringsbedrag is op de Rijksgroepsregeling Werkloze Werkne mers een voordeel ontstaan van f 954.000.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1996 | | pagina 391