85
86
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
44000
Door een lager gemiddeld uitkeringsbedrag en een lager
aantal cliënten (60) is er een voordeel ontstaan op de
overige (declarabele) bijstand van f 593.000.
Door een wijziging in de financiering van de verstrekte
leenbijstand is een voordeel ontstaan van f 236.000.
Door een lagere doorbelasting van de kostenplaatsen SOZA
en Additionele Werkgelegenheid, vnldoor lagere kosten
sociaal convenant en flankerend beleid is een voordeel
ontstaan van f 889.000.
functie 611 Werkgelegenheid.
Voornamelijk door een hoger aantal
personen die elders tewerkgesteld
zijn is een afwijking ontstaan van - f 28.000
De kosten van winterwerk DSW zijn
op deze functie verantwoord. Mede
als gevolg daarvan zijn de kosten op
deze functie hoger dan geraamd.
De afwijkingen van de Dienst Stedelijke
Werkvoorziening bedragen op deze functie;
- onderuitputting kapitaallasten
- idem op personeelslasten
- ziekengelden
- nominale ontwikkelingen WSW-lonen
- 3,4 meer FTEs
- rente rekening-courant
- rijksbudget
- netto produktie
- diverse lasten (vnl. als gevolg
van wijziging van de afschrij
vingsmethodiek van annuïtair in
lineair)
- diverse baten
Incidentele meevaller bij de Stichting
Werkwij zer
f
f
f
f
f
f
f
f
255.
79.
212
570.
128
156.
56
200.
000
000
000
000
000
000
000
000
- f 1.040.000
f 141.000
Kosten promotie en acquisitie
Diverse kleine mee- en tegenvallers
Totaal
f
- f
- f
365.000
109000
17000
f
556000
functie 612 Inkomensvoorzieningen.
Voornamelijk als gevolg van een lager gemiddeld uitke
ringsbedrag, meer verhaal en een lagere doorbelasting van
kostenplaatsen dan geraamd is op deze functie een voordeel
ontstaan van f 44.000.
functie613 Overige sociale zekerheid.
Door diverse oorzaken is op deze functie een (geringe)
overschrijding van 15.000 ontstaan.
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING functie 620 Maatschappelijke begeleiding en advies.
OP DE
MIDDELEN Door een incidenteel lagere subsidie aan het ouderenwerk
is een voordeel ontstaan van f 116.000. Het voordelig
afwikkelingsresultaat bedraagt f 192.000. Door diverse
oorzaken is op deze functie een tegenvaller ontstaan van
f 61.000.
functie 650 Kinderopvang.
,Door diverse oorzaken is op deze functie een nadeel ont
staan van f 19.000.
functie 630 Sociaal-cultureel werk/jeugd- en jongerenwerk
Door een lagere subsidiebetaling is op deze functie een
voordeel ontstaan van f 73.000. Verder is er een voordeel
van f 48.000 onstaan op de stelpost bijdrage a fonds perdu
aan clubhuizen. Een positief afwikkelingsresultaat over
voorgaande dienstjaren heeft geleid tot een voordeel'van
f 88.000.
Door vrijval van kapitaallasten is op deze functie een
voordeel ontstaan van f 7.000.
Door diverse oorzaken is nog een voordeel ontstaan van
f 5.000.
functie 640 Beiaardenoorden
Door een lagere doorbelasting van kostenplaatsen is op
deze functie een voordeel ontstaan van f 40.000.
Algemeen
Ten opzichte van de rekening 1994 zijn zowel de uitgaven
als de inkomsten fors gestegen. De voornaamste oorzaak van
deze stijging is dat de verantwoording van sociale ver
nieuwing in de rekening 1995 plaatsvond op de gewone
dienst, terwijl in 1994 de lasten en baten tot uitdrukking
kwamen op de verdeeldienstDaarnaast wordt een deel van
de stijging veroorzaakt doordat in 1995 de lasten en baten
in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten over
een geheel jaar zijn verantwoord, terwijl in de rekening
1994 verantwoording plaatsvond over de periode 1 april
1994 tot en met 31 december 1994.
