91
92
Toelichting op het resultaat
HOOFDFUNCTIE
OMSCHRIJVING VAN DE HOOFDFUNCTIE
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
BELEIDSDOEL
Bevorderen van het woon-, leef- en werkklimaat
x f l000,--
MIDDELEN
REKENING
1994
BEGROTING
1995
REKENING
1995
VERSCHIL
BEGROTING
REKENING
LASTEN
153.397
332566
288.207
44.359
BATEN
147802
326552
282704
-43 848
SALDO
-5.595
-6014
-5.503
511
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
Per functie blijken de volgende verschillende ten opzichte
van de gewijzigde begroting:
Omschrijving van de functie
810 Ruimtelijke Ordening
820 Woningexploitatie/Woningbouw
821 Stadsvernieuwing
822 Overige volkshuisvesting
83 0 Bouwgrondexploitatie
Totaal
Verschil
- f 243.000
f 324.000
- f 87.000
f 143.000
f 374.000
f 511.000
810 Ruimtelijke ordening.
De kosten van projectleiding, administratieve ondersteu
ning en grondexploitatie voor het Milieu Technisch Centrum
(f 172.000) komen als gevolg van het bijstellen van de
plannen thans als tegenvaller t.l.v. de gemeente. Er is op
deze functie t.b.v. de structuurschets 'Leeuwarden, Open
Stad' voor f 65.000 meer aan eigen apparaatskosten be
steed. Deze tegenvaller wordt ruimschoots gedekt door de
netto meevaller op apparaatskosten (vakatures) bij de
Dienst Stadsontwikkeling Milieu (op overige functies is
per saldo aan apparaatskosten f 384.000 bespaard na af
trek van de hogere nominale loonkostenstijging (f 139.000)
f 245.000. Overige tegenvallers per saldo f 6.000.
82 0 Woningexploitatie/Woningbouw
Als gevolg van vacatures en ouderschapsverlof (de betref
fende kosten zijn verdisconteerd in het uurtarief) is een
besparing ontstaan van f 336.000. Aan diverse kosten is
een tegenvaller ontstaan van f 12.000. Door buitengewone
aflossing van geldleningen zijn de begrotingsposten f 16
miljoen lager dan in 1994.
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING In 1995 heeft de z.g. bruteringsoperatie plaatsgevonden
OP DE waarbij de jaarlijkse bijdragen 'contant' zijn gemaakt en
MIDDELEN via de gemeente ineens aan de corporaties zijn uitbetaald.
821 Stadsvernieuwing
Door een hogere urenverantwoording t.l.v. deze functie
heeft een overschrijding plaatsgevonden van f 104.000.
Deze overschrijding wordt ruimschoots gedekt door onder-
schrijdingen op andere functies (zie toelichting op func-
.tie 810) Door het vervallen van jaarlijkse bijdragen so
ciale huurwoningen is een structureel voordeel ontstaan
van f 17.000.
De onder functie 82 0 bedoelde bruteringsoperatie heeft in
1995 ook zijn weerslag gehad op deze functie.
822 Overige volkshuisvesting.
De onderuitputting kapitaallasten bedraagt per saldo
f 24.000 (tijdelijke voortzetting Gemeenschappelijke
Regeling Woonwagenschap waardoor een eenmalige afkoopsom
nog niet betaald behoefde te worden) Deze functie is voor
f 101.000 minder belast voor apparaatskosten. Er is een
incidentele tegenvaller ontstaan van f 79.000 (le fase van
5) i.v.m. de overname van verplichtingen op lopende garan
ties eigen woningbezit door de Stichting Waarborgfonds
Eigen Woningen.
Een nagekomen dividendverhoging over 1994 van het Bouw
fonds Nederlandse Gemeenten heeft geleid tot een meevaller
van f 94.000. Afhankelijk van de besluitvorming van de
aandeelhoudersvergadering omtrent het dividend 1995 zal de
begroting 1997 eventueel gewijzigd dienen te worden.
Het vervallen van de risicovergoeding garanties woning
bouwcorporaties geeft een tegenvaller van f 25.000.
Lagere kosten toetsing nieuw- en verbouwplannen door
derden geven een meevaller van f 53.000. Op ontruimingen
is een niet verhaalbare tegenvaller ontstaan van f 35.000.
Overige afwijkingen leiden tot een meevaller van f 10.000.
83 0 Bouwcrrondexploitatie
De herziening van de erfpachtcanons heeft in belangrijke
mate reeds in 1995 i.p.v. 1996 zijn vruchten afgeworpen.
Inclusief het verlies op een erfpachtsdebiteur is per
saldo een voordeel ontstaan van f 394.000. Meer werkzaam
heden inzake grondtransacties hebben geleid tot een tegen
valler van f 20.000 op apparaatskosten. De uitgaven en
inkomsten bouwgrondexploitatie zijn f 20 miljoen lager dan
in 1994 omdat de toevoeging aan de grondvoorraad thans als
saldo van uitgaven en inkomsten i.p.v. elk afzonderlijk
plaatsvindt
