93
94
Toelichting op het resultaat
HOOFDFUNCTIE
OMSCHRIJVING VAN DE HOOFDFUNCTIE
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
MIDDELEN
REKENING
1994
BEGROTING
1995
REKENING
1995
VERSCHIL
BEGROTING
REKENING
BATEN
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
Ten opzichte van de begroting 1995 bedrag
op de functies
Omschrijving van de functie
911 Geldleningen
913 Beleggingen
920 Belastingen
921 Algemene uitkeringen
922 Algemene uitgaven en inkomsten
990 Saldi van kostenplaatsen
991 Buitengewone afwikkelingsverschillen
Totaal
functie
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING Het resterende voordelig renteresultaat is het gevolg van
OP DE het feit dat de financiering van de gewone dienst gunsti-
MIDDELEN ger is uitgevallen dan verondersteld. Dit is voornamelijk
veroorzaakt door latere afdracht van loonheffing en socia
le premiesIn het algemeen is bij de uitgaven sprake van
een leverancierskrediet dat niet in gelijke mate teniet
wordt gedaan door rijksuitkeringen.
functie 913 Beleggingen.
Het nadeel op deze functie is voornamelijk veroorzaakt
.doordat - in tegenstelling tot de veronderstelling die in
de begroting is gehanteerd - niet vanaf 1 januari 1995
bespaarde rente kon worden gekweekt over het fonds Teleka-
bel. Tegenover het nadeel op deze functie staat het op
functie 911 omschreven voordeel.
functie 920 Belastingen
De opbrengst onroerend-zaakbelastingen is f 8S3.000 hoger
uitgevallen dan na begrotingswijziging is geraamd. Aanvan
kelijk is de raming van de opbrengst via de Perspectiefno
ta verlaagd met f 600.000. Uit nader onderzoek is gebleken
dat de bestanden van het eerste kohier niet volledig waren
en dat de verlaging van de geraamde opbrengst achteraf
niet juist is geweest.
In een jaar van hertaxatie wordt de nieuwbouw door de
taxateur slechts gedeeltelijk meegenomen. Als gevolg
hiervan is een aantal nieuwbouwprojecten in het begin van
1995 nog niet opgenomen in de kohiergegevensIn de loop
van 1995 is de omvang van de post komen vast te staan.
Verder is er een voordeel ontstaan door nagekomen opbreng
sten van voorgaande jaren.
De opbrengst van de hondenbelasting is f 25.000 achterge-
beleven bij de raming.
Het aantal honden was ca. 250 lager dan geraamd.
De opbrengst wegens precariorechten e.d. is fors achterge
bleven bij de raming.
921 Algemene uitkeringen
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is per saldo
f 2.122.000 lager dan geraamd.
Als gevolg van het feit dat er op rijksniveau een onder
uitputting is ontstaan van f 2,2 miljard zal het gemeente
fonds op landelijk niveau worden gekort met een bedrag van
ca. f 3 50 miljoen. Voor de gemeente betekent dit een
(incidentele) korting van f 2.355.000.
Het in de algemene uitkering begrepen onderdeel verfijning
sociale structuur is f 197.000 hoger dan geraamd.
De geraamde storting in het egalisatiefonds inflatie van
f 221.000 is achterwege gelaten.
Het op basis van de begroting verwachte tekort was geraamd
op ca. 6,3 miljoen. Doordat de rekening een overschot
vertoont is de beschikking over de Algemene Reserve ach
terwege gelaten.
