95
96
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
functie 922 Algemene uitgaven en inkomsten
Aan bedragen voor onvoorziene uitgaven, taxatieverschillen
en reservering wegens nog nader te verdelen kosten automa
tisering is in totaliteit een bedrag van f 394.000 vrijge
vallen.
Als gevolg van het laten vrijvallen van diverse op deze
functie geraamde specifieke personeelslasten, waarvan de
kosten tot uitdrukking komen op diverse functies, is een
voordeel ontstaan van f 529.000. De aan het IZA verschul
digde schadeloosstelling in verband met de privatisering
van het Woningbedrijf ad f 13 3.000 is op deze functie
verantwoord. Tevens is op deze post een bedrag van
f 87.000 gereserveerd voor loonruimte van de G en G sec
tor.
De onderuitputting wordt op diverse functies gerealiseerd.
Als gevolg daarvan is op de geraamde stelpost een nadeel
onstaan van f 1.243.000.
Aan de in de begroting van de Dienst Algemene Zaken ge
raamde stelpost herwaardering is geen invulling gegeven.
Daardoor is een nadeel onstaan van f 113.000.
De invulling van de deze stelpost bij de Dienst Stadsont
wikkeling heeft plaatsgevonden door een besparing op
apparaatskosten op andere functies. Op de betreffende
stelpost.is daardoor een nadeel ontstaan van f 184.000
De kosten van flankerend beleid in verband met integratie
Stadsbeheer en Sport en Recreatie zijn f 53.000 lager
uitgevallen dan geraamd.
Op deze functie is een nadeel onstaan in verband met de
verantwoording van wachtgelden aan voormalige medewerkers
van de Ijshal, de Frieslandhal, het Princessehof en het
Gemeentelijk Muziekinstituut tot een totaalbedrag van
f 364.000.
De kosten van bovenformatieven zijn door eerdere inpassing
f 35.000 lager uitgevallen dan geraamd.
Op de subfunctie "Overige algemene uitgaven en inkomsten"
is een voordeel ontstaan van f 901.000. Dit voordeel kan
als volgt worden gespecificeerd:
- correctie storting fondsen f 123.000
- kosten i.v.m. overdracht sport en
recreatie van de Dienst Welzijn naar
de Dienst Stadsbeheer en het gemeente
archief van de Dienst Welzijn naar de
Dienst Algemene Zaken (de kosten komen
tot uitdrukking op andere functies) f 289.000
- resultaat op gebouwenbeheer - f 400.000
- kosten juridische bijstand m.b.t.
diverse geschillen Harmonie - f 490.000
transporteren - f 478.000
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
- f 478.000
f 566.000
f 71.000
500 000
240 000
137 000
134000
154 000
57000
transport
- afvoeren middelen flankerend beleid
- meevaller kosten ARBO
- afvoeren stelpost kosten functiewaar
dering
- afvoeren stelpost voor inflatie
- vrijval reserve automatisering
- vrijvallen middelen sociaal convenant
- uitstalling winkelwaar en reclame
- diversen
totaal
functie 990 Saldi van kostenplaatsen
Het resultaat op kostenplaatsen bedraagt bij de Dienst
Stadsontwikkeling: - f 36.000
en bij de Dienst Algemene Zaken: - f 36 000
totaal - f 72.000
functie 991 Buitengewone afwikkelingsverschillen
f 901.000
Het positief resultaat van f 1.972
als volgt worden gespecificeerd:
- negatief afwikkelingsverschil tussen
onderlinge vorderingen en schulden
- vrijvallen geraamde kosten functie
waardering
- vrijvallen geraamde nagekomen
personeelslasten
- afvoeren van op de balans opgenomen
oude schulden.
Tot een bedrag van f 503.000 betrof
het schulden van vóór 1991
000 op deze functie kan
- f 125.000
f 1.000.000
f
- naheffingen over
heffing 1993
- diversen
totaal
1%-regeling en loon-
f
f
475000
720000
95000
3 .000
f 1.972.000
