13 DIENST STADSONTWIKKELING
13.1 Resultaat
(Bedragen x f 1 miljoen)
Begroting na
wijziging
Rekening
Verschil
Uitgaven
339.8
323.2
16.6
Inkomsten
318.5
303.5
15.0
Saldo
21.3
19.7
1.6 B
Het voordelig resultaat is als volgt opgebouwd:
Resultaat op kapitaallasten 0.9 B
Resultaat op apparaatskosten 0.2 B
Overige resultaten
Ruimtelijke Ordening -0.2 N
Grondzaken 0.5 B
Overige mee- en tegenvallers 0.2 B
1.6
Resultaat op kapitaallasten
Kapitaallasten worden berekend over investeringsprojecten vanaf het moment dat de
werkzaamheden voltooid zijn en deze projecten in gebruik worden genomen. Bij een
aantal projecten is de uitvoering achtergebleven bij de planning en loopt de uitvoering
door tot in 1996. Dit betreft met name enkele rioleringswerken (f 0,5 miljoen, dit
wordt via het Egalisatiefonds geneutraliseerd), de gemeentelijke bijdrage in de kosten
van de aanleg van rijksweg 31 en de geraamde investeringen in Verkeersregelinstalla
ties. De geplande VRI aan het Leeuwerikplein zal worden vervangen door een
mini-rotonde en van enkele andere VRI'-s is de uitvoering één tot twee jaar uitge
steld.
Resultaat op apparaatskosten
De apparaatskosten van de dienst Stadsontwikkeling worden ten laste van de diverse
taken (functies in de gewone dienst) gebracht op basis van het aantal daaraan bestede
uren. Het tarief waartegen de uren worden berekend is gebaseerd op de func
tie-indeling van de betrokken medewerker, verhoogd met een opslag ter dekking van
algemene taken.
64
Dienst Stadsontwikkeling
In 1995 zijn door de medewerkers van de dienst 154.300 produktieve uren gemaakt.
Dit is 6.700 uur minder dan was verwacht. Deze daling in het aantal produktieve
uren heeft een aantal oorzaken.
In de eerste plaats zijn bij de afdelingen ontwerp en realisatie een aantal medewer
kers in de loop van het jaar vertrokken en zijn bij de afdeling volkshuisvesting
vacatures nog niet opgevuld (totaal 7.500 uur). Daarnaast werd door zwangerschaps-
en ouderschapsverlof 2.600 uur niet ingevuld. Hiertegenover staat een lager dan
verwacht ziekteverzuim (700 uur meer produktief), is een aantal boventalligen alsnog
produktief ingezet 2.000 uur) en was over de hele dienst de produktiviteit circa
700 uur hoger dan verwacht.
Tot slot lag het gemiddeld uurtarief voor de gehele dienst ongeveer f 2,- lager dan
verwacht.
Het lagere totaal aantal produktieve uren en het lager gemiddelde tarief hebben tot
gevolg gehad dat de totale apparaatskosten ongeveer f 600.000,- lager zijn uitgeko
men. Hiervan resulteerde na eliminatie van de kosten voor het inhuren van derden en
inflatie-effecten een voordeel van f 245.000,-.
13.2 Ontwikkelingen
13.2.1 Ruimtelijke Ordening
Tot de taken van RO behoren het ontwikkelen van structuur- en bestemmingsplannen,
voorzover deze niet behoren tot de bouwgrondexploitatie. De werkzaamheden be
staan uit beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering en planologisch-juridische maatre
gelen.
In 1995 is besloten het project Milieu Technisch Centrum in de voorgestelde vorm
geen doorgang te laten vinden. De kosten die gemaakt zijn voor de voorbereiding van
dit project (f 172.000,-) kunnen hierdoor niet verrekend worden met de beoogde
partners en blijven voor rekening van de gemeente.
13.2.2 Grondzaken
De boekwaarden van de per 31 december aanwezige gronden bedragen:
- cultuurgronden f 4.662.000,-
- erfpachtterreinen - 39.816.000,-
- gronden in exploitatie - 31.445.000.-
f 75.923.000,-
Cultuurgronden
Een aantal jaren geleden is van het complex cultuurgronden nagegaan welke aange
houden zouden moeten blijven en welke in principe verkocht zouden kunnen worden.
Aangezien de kosten van de cultuurgronden drukken op de gemeentebegroting,
trachten wij deze af te stoten.
Zolang deze stukken grond nog in bezit zijn van de gemeente worden ze veelal in
pacht uitgegeven aan boerenbedrijven.
In 1995 is voor f 710.000,- verkocht bij Giekerk/Rijperkerk, Zwette-oost, Wir-
dum/Swichum en bij Lekkum/Miedum.
65
