6
7
Omschrijving
Rekening
1995
WERKGELEGENHEID
SOCIALE WERKVOORZIENING
Lonen
Lonen incl. vakantietoelagen
Trede-verhoging overwerk
19.741.033,41
689.753,94
441,40
14,40
Begroting
1996
17.515.800
198.400
1.782.600
1.203.200
20.700.000
400.000
20.312.000
Specificatie van de exploitatiebegroting
1.663.942,70
1.093.083,64
17.766.200
181.000
1.190.900
1.173.900
Sociale lasten
Z.W., Z.F.W., W.W.
Pensioen- en VUT-voorziening
Totaal
af: Ontvangen ziekengelden (incl. overh.
toeslag sociale lasten)
Totale lasten incl. sociale lasten
Aantal betaalde functieplaatsen
Ziektepercentage
Begroting
1997
Func
tie
611
Sub
func
tie
Cate
go
0
3.4
3.4
4.2
3.4
3.4
6.3
4.2
3.4
Omschrijving
Vervoerskosten W.S.W.
Overige personeelskosten VV.S.VV.
Werkkleding
Voorlichtings- en vormingsactiviteiten ex art. 25
Vakonderwijs ex art. 26
Vormingswerk ex art. 26
Bedrijfsgeneeskundige zorg
Premie spaarregeling
Tegemoetkoming ex. art 23
Bijzondere voorzieningen
Ontspanning (sportdag)
Huldeblijken
Kerstpakketten e.d.
Kerstpakketten e.d.
Gratificaties
Overige kosten
Scholing en training
Totaal
Rekening
1995
422.817,38
54.436,79
111.227,72
5.846,75
144.548,33
2.084,75
16.223,68
40.952,81
38.303,29
413.624,12
Begroting
1996
400.000
49.000
130.000
5.000
2.500
180.000
7.500
12.400
5.000
36.000
35.000
462.400
Begroting
1997
400.000
56.000
130.000
6.000
180.000
3.500
15.000
5.000
36.000
20.000
451.500