8
9
Func
tic
Sub
func
tie
Cate
gorie
Omschrijving
Rekening
1995
Begroting
1996
Begroting
1997
óll
0
3.4
4.2
Uitgaven cx art. 2 lid 1 stage plaatsingen
AOC plaatsingen
Vervoerskosten
Zakgelden
Overige kosten
7.000
Totaal
0,00
7.000
0
0.0
Niet in te delen uitgaven
Afschrijving
Rente
107.900
52.500
275.500
124.700
Totaal
160.400
400.200
1.0
Salarissen, sociale lasten c.a. (ine. toelagen)
Salarissen
3.125.866,48
3.035.500
3.285.800
Overuren
0,00
45.000
25.000
Vakantietoelagen
0,00
218.500
237.000
Veronderstelde nominale stijging
0,00
84.700
130.400
1.0
Sociale lasten
Sociale lasten (incl. pensioenpremies)
190.193,99
137.600
204.400
Sociale lasten gepensioneerden
51.884,81
50.000
55.000
1.0
Bovenmatige ziektekosten
Kosten sociaal convenant
3.500
20.000
3.500
20.000
Uitkering c.a. VUT
109.306,99
40.000
40.000
Kosten soc. flankerend beleid
720.840,00
385.800
300.000
1.0
Salaris personeel Melkert I-banen
81.300
Func
Sub
Cate
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
tie
tunc
gorie
1995
1996
1997
tie
611
0
3.4
Studiekosten
59.926,20
40.000
40.000
Aanstellingskosten
17.141,35
3.4
Reis- en verblijfkosten -|
Verplaatsingskosten
Kosten psych. onderzoek
10.000
10.000
Advertentiekosten
Kosten medisch onderzoek J
1.0
Wachtgelden
33.396,53
25.000
12.000
3.4
Kosten werkkleding
737,36
2.500
6.3
Kerstpakketten
3.4
Kerstpakketten
6.000
6.000
3.4
Kosten medische controle
4.930,00
9.000
Overige kosten
4.828,55
1.0
Toelagen, gratificaties en bijzondere
beloningen
10.000
10.000
Premie spaarregeling
4.500
4.000
6.3
Kosten sportdag (excl. opbrengstderving
2.514,00
2.500
2.500
ad 45.000,
Totaal
4.321.566,26
4.130.100
4.466.900