22
23
BIJLAGE 1
Salarissen en sociale lasten
Staat B2
Aantal
1996 1997
la
1
1
2
2
2
15,95
8,32
7,97
4,46
0
0,63
45,33
lb
1
1
2
2
2.95
15,9
8,32
7,74
5,46
0,26
0,37
47
Rang
lc
15
13
12
11a
10
9
8
7
6
5
4
Salarissen/uitkeringen
Salarissen
2a
125.700
103.896
191.328
175.126
210.644
1.012.544
473.596
394.785
247.993
11.634
15.487
2.962.733
Vakantie
toelagen
2b
10.056
8.312
15.306
14.011
16.852
81.004
37.889
31.584
19.841
931
1.239
237.025
Overh.
toeslag
8.971
8.971
17.942
17.942
23.660
114.586
54.036
45.312
28.544
1.341
1.787
323.092
Toelagen
Sociale
lasten
10.699
8.703
15.898
14.414
16.443
66.431
30.388
24.614
14.945
694
908
204.137
Subtotaal
uitgaven
155.426
129.882
240.474
221.493
267.599
1.274.768
595.909
496.295
311.323
14.600
19.421
3.727.190
veronder
stelde nom.
stijging
5.439
4.545
8.416
7.751
9.364
44.612
20.852
17.366
10.893
511
679
130.428
Bijlage 2a
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
Uituwe investeringen en lasten volgens beleidsplan 1997
(nog niet in staat van activa(C)behorende bij de begroting
Functie 611 subfunctie 0
1999.
1997 opgenomen investeringen).
Totaal
bedrag
loonsom
160.»
134.4!'
20.1
3.857.61!
Omschrijving
Code (x)
Nieuwe
investeringen
1997
Afschrijvings
percentage
Kapitaallasten
Rendabel/
Onrendabel
U/V
R
Afschrijving
Rente
7.5%
Totaal
IBM Superelectric
V
R
11.000
10
1.100
825
1.925
R
gf. aanlijnmachinc Vorwarts
V
R
26.000
10
2.600
1.950
4.550
R
2 Computers
V
R
21.000
20
4.200
1.575
5.775
R
Vingerzettank
V
R
8.000
10
800
600
1.400
R
Usinstallatie
V
R
3.000
10
300
225
525
R
Grafische begroting
V
R
14.000
20
2.800
1.050
3.850
R
Saba-Roberinc kooimachine 600d
V
R
49.000
20
9.800
3.675
13.475
R
Ransomes motormaaier type 213
V
R
64.000
20
12.800
4.800
17.600
R
Shibaura tuin-parkmaaier
V
R
20.000
20
4.000
1.500
5.500
R
Wsw-produktiepakket software
V
R
10.000
20
2.000
750
2.750
R
10 Philips computers
V
R
40.000
20
8.000
3.000
11.000
R
Computerapparatuur
V
R
111.000
20
22.200
8.325
30.525
R
Papiersnijder Wohlenberg
V
R
4.000
33.3
1.300
300
1.600
R
Exell 4.0 Windows NI.
V
R
1.000
33,3
300
75
375
R
1 printer Smsung
V
R
2.000
33,3
700
150
850
R
Personen oproep-installatie
V
R
10.000
10
1.000
750
1.750
R
electrische stapelaar
V
R
5.000
10
500
375
875
R
werkstoelen
V
R
2.000
10
200
150
350
R
transportbakken
V
R
2.000
10
200
150
350
R
gardarabekastjes
V
R
30.000
10
3.000
2.250
5.250
R
Mitsubishi 1300 2500
V
R
22.000
20
4.400
1.650
6.050
R
Het totale investeringsniveau ligt de laatste jaren op
700.000.1.v.m. heroriëntatie is het in dit stadium
u
R
245.000
20
49.000
18.375
67.375
R
niet mogelijk om de rendabele uitbreidingsinvestering
reeds te benoemen
Uitbreidingsinvesteringen
u
R
484.000
15
72.600
36.300
108.900
Uitbreidingsinvesteringen
u
R
478.000
15
71.700
35.850
107.550
1.662.000
275.500
124.650
400.150
x) Verklaring codes
1= vervanging
J= uitbreiding
1= routine
iijlage 2b
beleidsplan 1996 - 1999 Investeringsoverzicht
x 1000
Functie
Sub
functie
Per
centage
gemidd
1997
1998
1999
2000
Inves
tering
Kapitaal-
lasten
inves
tering
Kapitaal-
lasten
Inves
tering
Kapitaal-
lasten
Inves
tering
Kapitaal-
lasten
611
0
Routine
investeringen
26
700
184
700
184
700
184
700
184
