36
37
Toelichting op de BATEN
Beleidsplan 1997 - 2000 Dienst Sociale Werkvoorziening
Func
Sub-
Omschrijving
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen"5!
tie
I'u no
steeds t.o.v. vorig jaar
tie
1996
1997
1998
1999
2000
611
0
- Werkgelegenheid
Sociale werkvoorziening
29517
29729
30029
30044
+30150
- Budget
44
- Opbrengsten
Herwaarderingen
126
126
126
Lagere opbrengst (zie ook grondstoffenverbruik)
-/- 219
- Diverse bijdragen
9
Doorberekende kosten stage-plaatsingen ex art.2 lid 1 A.O.C.
-1-1
Subsidie Melkert I banen
81
Overige bijdragen
-1-5
- Niet in te delen inkomsten
1
69
Afrondingen
- Diverse baten
206
-/- 208
Bijdragen andere gemeenten
-/- 4
97
-/- 20
15
Totaal functie 611
29518
30029
30044
30150
30165
Saldo (betreft herwaardering kantine)
8
8
8
8
8
922
5
Onderuitputting
Correctie inflatie 1992 - 1993
8
8
8
8
8
Totaal baten functie 611
29518
30029
30044
30150
30165
Totaal baten functie 922
8
8
8
8
8
Totaal lasten functie 611
-/- 32724
-/- 33205
-/- 33592
-/- 33609
-/- 33667
Totaal lasten functie 922
-/- 64
-/- 77
-/- 90
-/- 103
-/-116
Nadelig resultaat
-/- 3262
-/- 3245
-/- 3630
-/- 3554
-/- 3610
f 1.000 Beleidsplan 1997- 2000
PERSONEELSOVERZICHT
Bijlage I
Func-
611
Sub-
func
tie
Omschrijving
- Werkgelegenheid
Sociale Werkvoorziening
ambtenaren
W.S.W.-werknemers FTE's
Begroting
1996
45,39
449
1997
46,5
452
Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het vorig jaar
1998
457
1999
2000
