2E&S5
36
37
Bijlage I
Omschrijving
1996/1997 1998 1999 2000Dienst
Stedelijke Werkvoorziening
27. geen volledige prijsaanpassing
dienstverlening 130 -
28. verlaging aantal WSW-ers 225
29. herbezetting i.v.m. 36 urige
werkweek 359 -
30. effect periodieken WSW 7 -
31. afschaffing ziektewet 293
32. uitbreiding 1,67 form.plaats 122 -
33. effect functiewaardering 37 -
34. aanpassing flankerend beleid 33
35. overgang op lineaire afschrij
ving i.p.v. annuïteitensysteem 67 -
36. aanpassing vrijgevallen
kapitaallasten 42
37. rente rekening-courant 50
38. huur 34 -
39. onderhoud 44 -
40. 50-jarig jubileum 100-
41. aanpassing netto-opbrengsten 21
42. verhoging rijksbudget 44
43. bijdragen andere gemeenten 32 -
44. diverse baten 206
45. aanpassing overige uitgaven
en inkomsten 53
Sub-totaal 35
225 -
25 - 23 -
95 1
36 45
100
65 13
206 -
32 - 28-
192 - 6
Dienst Alg.Zaken inclusief
Concern en Bedrijfsvoering
Concern/bedrijfsvoering
46. verlenging salarisschalen
47. doorwerking rek. 1995
48. uitkeringen gewezen wethouders
49. bijdrage Regio Noord
50. dividend N.V. Waterleiding
Dienst Algemene Zaken
51. sociaal flankerend beleid
52. uitkering v/m personeel
Burgerzaken
53. leges/kosten Burgerzaken
54. sociaal convenant
55. seniorenbeleid
56. kap.lasten vervangingsinvest.
57. opbrengst precariorechten
58. periodieken/vrijgevallen
kapitaallasten
59. vrijval wachtgelden
60. vervolgingskosten
200 -
10 -
85 -
47 -
276
82
60
156
52
62 -
15 -
33 -
9+ 191
28 - 4 -
62 82
148
30 - 366
218
i:;. -3: '7 - -
Bijlage 1
Omschrijving
1996/1997
1998
1999
2000
61. doorwerking rekening 1995
(vervallen kosten boven
talligheid)
85
62. kap.lasten investeringen Info
81 -
228 -
63. personeelsuitbreiding Infotech
nologie
80 -
64. toelagen
52 -
65. periodieken/vrijgevallen kapi
138
taallasten Fac. Bedrijf
113 -
66. herwaardering 1994-1997
111 -
67. vm. personeel
41 -
68. overige mutaties
165
2
33 -
Subtotaal
140
183 -
72 -
218
Dienst Brandweer
69. Post Noord (rentelasten)
10 -
70. Verschuiving loonsommen
42 -
71Kosten extra personeel
104-
72. Besparing op kosten FLO
51
73. Exploitatielasten
vrijwilligers
14
74. Vrijgevallen kap.lasten
23
75. Besparing huidig personeel FLO
20 -
75a.Declaratie (deel) FLO-uit-
keringen bij VUT-fonds
64
26
22
11
76. Overige mutaties
19
38
37 -
0 -
Sub-Totaal
5 -
64
15 -
11
Dienst Stadsontwikkeling
77. Doorwerking resultaat rekening
1995 erfpacht
64
78. Vervallen bijdrage soc.
huurwoningen
17
79. Kapitaallasten bodemsan.
Hoeksterend
100
80. Exploitatielasten cultuur
gronden
25
81. Verkeersregelinstallaties
9
18
82. Vrijgevallen kapitaallasten
44 -
25 -
25 -
83. Meer periodieken
13 -
84. Marktconforme premies 1.1.'95
15 -
85. IZA-premies gepensioneerden
20 -
86. Taakstelling 'grijs circuit'
35 -
87. Vertraging 10% efficiency-
taakstelling (Perspect.1996)
24 -
28 -
7
45
88. Vrijval wachtgeld-VUT
169
SUBTOTAAL
55
44 -
0
214