40 Bijlage 1 27. I.v.m. de concurrentiepositie moet een aanpassing van de tarieven voor de producten van de DSW ontraden worden. 28. De sterkte van het WSW-personeel is 5 fte's lager dan in de begroting 1996 was verondersteld. 29. Op basis van landelijke afspraken vindt op 1.1.1997 en 1.1.1998 een herbezetting plaats van 8 resp. 5 fte's. Extra compensatie van het rijksbudget blijft ingaande 1997 beperkt tot 0,6 (f 1 13.000) (zie Verhoging rijksbudget). 31. Door afschaffing van de ziektewet vervallen de premies ad f 693.000,-. Tegen over deze meevaller ontstaat een tegenvaller i.v.m. het vervallen van ziekengel den. 32. Het verschil van 1,67 fte ten opzichte van de begroting 1996 wordt o.m. veroor zaakt door ons besluit om de ambtelijke formatie met 1 fte uit te breiden. Daar naast is de vacature afdelingshoofd drukkerij (1 fte) met het oog op de onzekere positie van de drukkerij voor langere tijd niet ingevuld en derhalve voor 1996 niet begroot. Ingaande 1997 wordt een aantal niet ingevulde resturen (0,33 fte) niet langer geraamd. 40. Wij achten het gewenst dat in 1997 eenmalig een bedrag van f 100.000,- wordt uitgetrokken om op gepaste wijze uiting te geven aan het 5-jarig jubileum van de DSW. 44. Onder diverse baten is een incidentele opbrengst geraamd van een grote indu striële opdrachtgever. 46. Per 1 april 1996 is de nieuwe salarisstructuur ingevoerd zoals overeengekomen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 1995/1997. De nieuwe salarisstructuur voorziet in 1997 in een hoger schaalmaximum. De kosten hiervan worden geraamd op f 200.000,-. 51Het dividend van de N.V. Waterleiding Friesland wordt voorshands geraamd op f281.900,- (41.203 aansluitingen x f 6,84). Het dividend is gebaseerd op een uitkering van 5 van het eigen vermogen. Tot nu toe werd slechts de rente op het destijds geïnvesteerde vermogen uitgekeerd. Doordat nu een deel van de winst als dividend wordt uitgekeerd, ontstaat een structu.ole meevaller van f276.000,-. 51/ 59. Blijkens nadere inzichten valt een aantal wachtgeld/Vutverplichtingen vrij, waar door een meevaller ontstaat. 53. Vooral door de verwachte toename van de afgifte van het aantal rijbewijzen van ca. 2.900 naar 9.000 zullen de legesopbrengsten na aftrek van extra kosten een stijging te zien geven van f 156.000,-. 58/ 65. Wegens verschuivingen in de investeringskredieten tussen het Belasting Info Systeem (SIMBEL) en het Project Burgerzaken Automatisering (BAUT) ontstaan afwijkingen in de vrijgevallen kapitaallasten tot een bedrag van f 140.000,- nade lig. Doordat de afschrijvingstermijn van BAUT langer doorloopt, vallen deze kapitaallasten in latere jaarschijven vrij. De overige afwijkingen in de stelpost vrijgevallen kapitaallasten betreffen aanpas singen als gevolg van nadere inzichten. De periodieken c.q. bevorderingen geven een stijging te zien van f33.000,-. 63. Voor Informatie Technologie is uitgegaan van een opwaardering tot één beheer der per 70 werkplekken. E.e.a. kan bereikt worden door een herschikking van taken, alsmede uitbreiding aanstelling van een adviseur IT en beheerder Kantoor automatisering, alsmede uitbreiding met twee beheerders IT. De eerste twee func ties zijn qua dekking voorgedragen voor het LIS-budget. Bijlage 1 Een van de beheerders IT kan gedekt worden door budgettaire herschikking bin nen het Facilitair Bedrijf. De tweede beheerder IT zal gedekt worden uit de in komsten van het FB welke samenhangen met het groeiend aantal werkplekken bij de diensten en via de hieraan gekoppelde tarieven (dus niet via een tariefstijging). De diensten alwaar de werkplekken worden geïnstalleerd zijn niet in staat de FB-lasten welke hiermede samenhangen direct te compenseren, hetgeen concern- breed leidt tot een tegenvaller van f 80.000,-. 66. In het kader van de herwaardering 1994-1997 is een taakstelling overhead opge nomen in de begroting van het Facilitair Bedrijf. Bij het opstellen van de begro ting 1996 is het fenomeen grijs circuit (tijdelijk personeel, enz.) geïntroduceerd met als gevolg dat de betreffende taakstelling werd ondergebracht bij de diverse diensten. Per abuis is de laatste fase van de taakstelling zowel in de begroting van deze diensten als in de begroting van het Facilitair Bedrijf opgenomen. Cor rectie hiervan leidt in 1997 tot een tegenvaller van f 111.000,-. 10. De invoering van sociale verzekeringspremies heett tot verschuivingen van loon sommen geleid. Bij de dienst Brandweer was hiervoor een te laag bedrag bere kend. 71. In het Beleidsplan 1996-1999 is ten onrechte uitgegaan van een besparing op de functie bevelvoerder (effect f 79.000,-). Daarnaast bedragen de kosten van aan stelling van een conciërge f 25.000,-. 72. De FLO-uitkeringen voor drie werknemers vallen f 15.000,- mee. Daarnaast is er door afkeuring van een FLO-er een besparing ontstaan van f 36.000,-. 75. De besparing op huidig personeel, doordat drie werknemers met FLO zijn gegaan valt f 20.000,- tegen. 75a.De kosten van FLO-uitkeringen van personen die 61 jaar zijn geworden onder de tijdelijke voorziening FLO, zullen naar het zich laat aanzien, bij het VUT-fonds gedeclareerd kunnen worden. 79. Deze meevaller vloeit voort uit de raadsbrief welke dit jaar aan u is uitgebracht inzake de sanering Hoeksterend. 82. Blijkens nadere inzichten dienen de geraamde stelposten aangepast te worden. 86. In de begroting 1996 is de taakstelling voor het zgn. grijze circuit bruto omgesla gen over de diensten. Door de gebruikelijke kostenverdeling heeft toerekening aan de rendabele activiteiten geen budgettaire gevolgen. 87. De voorstellen inzake de invulling van de 10% efficiency-operatie geven binnen de beleidsperiode een geringe verschuiving. 88. Enkele bij de reorganisatie van 01.03.1990 aangegane wachtgeld-Vutverplichtin- gen vervallen in 2000. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Mutaties t.o.v. de ramingen 1996 - 1999 Waarvan budgettair neutraal Idem (aanv.korting Kinderopv.) Waarvan Perspectief 1997 Waarvan als inflatie aan te merken Als normale mutatie aan te merken nieuwe jaarschjf Mee- en tegenvallers 5588 1281 128 - 111 - 669 191 390 57 2955 1561 1298 2136 5552 1864 994 1083 965 1045 41

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1996 | | pagina 22