40
Bijlage 1
27. I.v.m. de concurrentiepositie moet een aanpassing van de tarieven voor de
producten van de DSW ontraden worden.
28. De sterkte van het WSW-personeel is 5 fte's lager dan in de begroting 1996 was
verondersteld.
29. Op basis van landelijke afspraken vindt op 1.1.1997 en 1.1.1998 een herbezetting
plaats van 8 resp. 5 fte's. Extra compensatie van het rijksbudget blijft ingaande
1997 beperkt tot 0,6 (f 1 13.000) (zie Verhoging rijksbudget).
31. Door afschaffing van de ziektewet vervallen de premies ad f 693.000,-. Tegen
over deze meevaller ontstaat een tegenvaller i.v.m. het vervallen van ziekengel
den.
32. Het verschil van 1,67 fte ten opzichte van de begroting 1996 wordt o.m. veroor
zaakt door ons besluit om de ambtelijke formatie met 1 fte uit te breiden. Daar
naast is de vacature afdelingshoofd drukkerij (1 fte) met het oog op de onzekere
positie van de drukkerij voor langere tijd niet ingevuld en derhalve voor 1996
niet begroot. Ingaande 1997 wordt een aantal niet ingevulde resturen (0,33 fte)
niet langer geraamd.
40. Wij achten het gewenst dat in 1997 eenmalig een bedrag van f 100.000,- wordt
uitgetrokken om op gepaste wijze uiting te geven aan het 5-jarig jubileum van de
DSW.
44. Onder diverse baten is een incidentele opbrengst geraamd van een grote indu
striële opdrachtgever.
46. Per 1 april 1996 is de nieuwe salarisstructuur ingevoerd zoals overeengekomen in
het arbeidsvoorwaardenakkoord 1995/1997. De nieuwe salarisstructuur voorziet in
1997 in een hoger schaalmaximum. De kosten hiervan worden geraamd op
f 200.000,-.
51Het dividend van de N.V. Waterleiding Friesland wordt voorshands geraamd op
f281.900,- (41.203 aansluitingen x f 6,84). Het dividend is gebaseerd op een
uitkering van 5 van het eigen vermogen. Tot nu toe werd slechts de rente op
het destijds geïnvesteerde vermogen uitgekeerd. Doordat nu een deel van de winst
als dividend wordt uitgekeerd, ontstaat een structu.ole meevaller van f276.000,-.
51/
59. Blijkens nadere inzichten valt een aantal wachtgeld/Vutverplichtingen vrij, waar
door een meevaller ontstaat.
53. Vooral door de verwachte toename van de afgifte van het aantal rijbewijzen van
ca. 2.900 naar 9.000 zullen de legesopbrengsten na aftrek van extra kosten een
stijging te zien geven van f 156.000,-.
58/
65. Wegens verschuivingen in de investeringskredieten tussen het Belasting Info
Systeem (SIMBEL) en het Project Burgerzaken Automatisering (BAUT) ontstaan
afwijkingen in de vrijgevallen kapitaallasten tot een bedrag van f 140.000,- nade
lig. Doordat de afschrijvingstermijn van BAUT langer doorloopt, vallen deze
kapitaallasten in latere jaarschijven vrij.
De overige afwijkingen in de stelpost vrijgevallen kapitaallasten betreffen aanpas
singen als gevolg van nadere inzichten.
De periodieken c.q. bevorderingen geven een stijging te zien van f33.000,-.
63. Voor Informatie Technologie is uitgegaan van een opwaardering tot één beheer
der per 70 werkplekken. E.e.a. kan bereikt worden door een herschikking van
taken, alsmede uitbreiding aanstelling van een adviseur IT en beheerder Kantoor
automatisering, alsmede uitbreiding met twee beheerders IT. De eerste twee func
ties zijn qua dekking voorgedragen voor het LIS-budget.
Bijlage 1
Een van de beheerders IT kan gedekt worden door budgettaire herschikking bin
nen het Facilitair Bedrijf. De tweede beheerder IT zal gedekt worden uit de in
komsten van het FB welke samenhangen met het groeiend aantal werkplekken bij
de diensten en via de hieraan gekoppelde tarieven (dus niet via een tariefstijging).
De diensten alwaar de werkplekken worden geïnstalleerd zijn niet in staat de
FB-lasten welke hiermede samenhangen direct te compenseren, hetgeen concern-
breed leidt tot een tegenvaller van f 80.000,-.
66. In het kader van de herwaardering 1994-1997 is een taakstelling overhead opge
nomen in de begroting van het Facilitair Bedrijf. Bij het opstellen van de begro
ting 1996 is het fenomeen grijs circuit (tijdelijk personeel, enz.) geïntroduceerd
met als gevolg dat de betreffende taakstelling werd ondergebracht bij de diverse
diensten. Per abuis is de laatste fase van de taakstelling zowel in de begroting
van deze diensten als in de begroting van het Facilitair Bedrijf opgenomen. Cor
rectie hiervan leidt in 1997 tot een tegenvaller van f 111.000,-.
10. De invoering van sociale verzekeringspremies heett tot verschuivingen van loon
sommen geleid. Bij de dienst Brandweer was hiervoor een te laag bedrag bere
kend.
71. In het Beleidsplan 1996-1999 is ten onrechte uitgegaan van een besparing op de
functie bevelvoerder (effect f 79.000,-). Daarnaast bedragen de kosten van aan
stelling van een conciërge f 25.000,-.
72. De FLO-uitkeringen voor drie werknemers vallen f 15.000,- mee. Daarnaast is er
door afkeuring van een FLO-er een besparing ontstaan van f 36.000,-.
75. De besparing op huidig personeel, doordat drie werknemers met FLO zijn gegaan
valt f 20.000,- tegen.
75a.De kosten van FLO-uitkeringen van personen die 61 jaar zijn geworden onder de
tijdelijke voorziening FLO, zullen naar het zich laat aanzien, bij het VUT-fonds
gedeclareerd kunnen worden.
79. Deze meevaller vloeit voort uit de raadsbrief welke dit jaar aan u is uitgebracht
inzake de sanering Hoeksterend.
82. Blijkens nadere inzichten dienen de geraamde stelposten aangepast te worden.
86. In de begroting 1996 is de taakstelling voor het zgn. grijze circuit bruto omgesla
gen over de diensten. Door de gebruikelijke kostenverdeling heeft toerekening
aan de rendabele activiteiten geen budgettaire gevolgen.
87. De voorstellen inzake de invulling van de 10% efficiency-operatie geven binnen
de beleidsperiode een geringe verschuiving.
88. Enkele bij de reorganisatie van 01.03.1990 aangegane wachtgeld-Vutverplichtin-
gen vervallen in 2000.
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
Mutaties t.o.v. de ramingen
1996 - 1999
Waarvan budgettair neutraal
Idem (aanv.korting Kinderopv.)
Waarvan Perspectief 1997
Waarvan als inflatie aan te
merken
Als normale mutatie aan te
merken nieuwe jaarschjf
Mee- en tegenvallers
5588
1281
128 -
111 -
669
191
390
57
2955
1561 1298 2136
5552
1864
994
1083
965
1045
41