54
55
Concernbeleidsbegroting 1997
Gewone dienst
Lasten
Func
tie
Sub-
func
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
rekening
1995
begroting
1996
begroting
1997
HOOFDFUNCTIE 0
ALGEMEEN BESTUUR
001
BESTUURSORGANEN
0
D.A.Z.
Raad- en raadscommissies
1.018.629
1.063.100
1.060.800
1
College van burgemeester en wethouders
1.647.510
1.559.700
1.714.500
2
Overige commissies (exclusief raadsleden)
56.527
72.400
72.400
3
Bestuurlijke samenwerking
144.894
158.400
205.400
Totaal functie 001
2.867.560
2.853.600
3.053.100
002
BESTUURSAPPARAAT
0
D.A.Z.
Ondersteuning bestuursorganen
1.256.099
247.200
348.900
1
D.A.Z.
D.A.Z.
Samenwerking en deelnemingen
102.980
206.678
16.290
204.110
16.400
207.950
2
D.A.Z.
D.A.Z.
D.S.B.
D.S.O.
Al gemene advi esorganen
48.082
926.154
723.461
657.495
45.200
1.493.300
688.103
719.000
46.200
1.396.000
788.249
710.000
3
D.A.Z.
Secretariaat van het dagelijks bestuur
2.761.663
392.900
377.700
4
D.A.Z.
Bedrijfsvoering (Concernstaf)
4.451.956
3.929.700
3.928.400
5
D.A.Z.
Communicatie
1.304.200
1.788.100
6
D.A.Z.
Kabinet- en Bestuursadvisering
2.223.178
889.400
890.700
7
D.A.Z.
Personeelsservice en informatie
2.656.200
2.436.000
9
D.Wlz.
Uitvoering leerplichtwet
370.721
329.100
480.000
Totaal functie
002
13.728.467
12.914.703
13.414.599
003
BURGERZAKEN
0
D.A.Z.
Burgerzaken
4.292.594
4.283.750
4.270.600
Totaal functie
003
4.292.594
4.283.750
4.270.600
010
NIET FUNCTIONEEL IN TE DELEN UITGAVEN
0
D.S.O.
Overname af te stoten gemeentepanden
2.946.000
0
0
Totaal functie
010
2.946.000
o
0
Totaal lasten hoofdfunctie 0
23.834.621
20.052.053
20.738.299
Totaal baten hoofdfunctie 0
5.961.340
2.077.120
2.974.160
Nadelig saldo hoofdfunctie 0
17.873.281
17.974.933
17.764.139
Concernbeleidsbegroting 1997
Gewone dienst Baten
Func
tie
Sub-
func-
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
rekening
1995
begroting
1996
begroting
1997
HOOFDFUNCTIE 0
ALGEMEEN BESTUUR
001
BESTUURSORGANEN
0
D.A.Z.
Raad- en raadscommissies
0
0
0
1
College van burgemeester en wethouders
18.990
0
0
2
Overige commissies (exclusief raadsleden)
0
0
0
3
Bestuurlijke samenwerking
0
0
0
Totaal functie 001
18.990
o
0
002
BESTUURSAPPARAAT
0
D.A.Z.
Bestuursapparaat
0
0
0
1
D.A.Z.
Samenwerking en deelnemingen
243.907
0
232.300
0
249.700
0
2
D.A.Z.
D.A.Z.
D.S.B.
D.S.O.
Algemene adviesorganen
0
35.455
31.551
46.548
0
0
24.220
52.000
0
0
24.760
78.000
3
D.A.Z.
Secretariaat van het dagelijks bestuur
282.190
11.400
11.900
4
D.A.Z.
Bedrijfsvoering (Concernstaf)
457.586
0
0
5
D.A.Z.
24.012
32.200
481.300
6
D.A.Z.
Kabinet- en Bestuursadvisering
99.593
0
0
7
D.A.Z.
Personeelsservice en informatie
0
0
0
9
D.Wlz.
Uitvoering leerplichtwet
102.224
102.200
102.200
Totaal functie 002
1.323.066
454.320
947.860
003
BURGERZAKEN
0
D.A.Z.
Burgerzaken
1.673.284
1.622.800
2.026.300
Totaal functie 003
1.673.284
1.622.800
2.026.300
010
NIET FUNCTIONEEL IN TE DELEN UITGAVEN
0
D.S.O.
Overname af te stoten gemeentepanden
2.946.000
0
0
Totaal functie 010
2.946.000
o
1 o
Totaal baten hoofdfunctie 0
5.961.340
2.077.120
2.974.160
