TOFLICHTING OP DE BEGROTING GEWONE DIENST (LASTEN EN BATEN)
Uitgangspunt voor deze begroting is ongewijzigd beleid t.o.v. 1996 en
er is rekening gehouden met de richtlijnen van de kadernota zoals vastgesteld
in de vergadering van de direktieraad van 20 december 1995 t.w.:
- een rente-omslag-percentage 7.5*
- t.o.v. de primitieve begroting 1996 een inflatiecorrectie voor de lonen van 3
en voor de levering en diensten van derden 2.2
Daarnaast is in deze begroting nog rekening gehouden met een aantal
hieronder nader aangeduide beleidsbeslissingen.
Budgetberekening(x 1.000.-):
1. bal do 199/ volgens beleidsplan 1996-1999:
begroting 1996
jaarschijf 1997
2/3. Budgetoverboekingen:
inflatie-correctie over prim.begroting 1996 (-0.1
inlomsten/uitgaven aandelen Bouwfonds naar Alg.Zaken
correctie leges bouwtoezicht ivm max. 100* kostendekkend
minder fin. ruimte voor apparaatskosten BWS via gemeentefonds
meer kosten Regio voor milieu ivm verschuiving takenpakket
extra middelen nieuw beleid 1996 voor werkgelegenheidsprojekten
idem voor milieu-projekten
fin.compensatie voor hogere sal.kosten door funktiewaardering
ivm overname verspreide percelen van Alg.Zaken
fin.compensatie voor loon-prijs-ontwikkelingen fac.bedrijf
bijdrage in kosten projektleider "grote stedenbeleid"
fin.compensatie meerkosten PRIS-systeem bij Alg.Zaken
nominale bijstelling rioleringsprogramma en jaarlijks accres
overdracht natuureducatie van Welzijn
5. Effekten volgens perspectiefnota 1997:
fin. ruimte voor kapitaallasten reconstruktie bruggen
fin. ruimte voor beleidsimpulsen
fin. compensatie tegenvaller natuureducatie (v/h Welzijn)
fin. compensatie meer sociale lasten door marktconforme premies
tegenvaller door minder bouwleges (marap 1995-2)
meevaller door meer inkomsten uit erfpachtcanons (marap 1995-2)
incidentele meevaller rijksbijdrage VOGM (marap 1995-2)
7. Nominale mutaties:
hoger loon- prijspeil t.o.v. bijgestelde begr.'96
8. Mutaties rentevoet:
verschil in rentevoet
9. Nieuwe mee- en tegenvallers:
meevaller op resultaat erfpacht (zie ook rekening 1995)
meevaller door vervallen jrlbijdr.in expl.tekort soc.huurwon.
meevaller door minder bijdr. in kap.lasten bodemsan.Hoeksterend
meevaller op exploitatielasten cultuurgronden
tegenvaller door minder vrijgevallen kapitaallasten
tegenvaller door meer kosten saldo period., verjongingen e.d.
tegenvaller door meer soc.lasten door marktconforme premies
tegenvaller door meer werkg.deel IZA-premies gepensioneerden
tegenvaller door niet te realiseren taakst. "grijze" formatie
tegenvaller door tijdpad-verschuiving realisatie effic.taakst.
-21.445
-267
11
-322
-21.712
-624
-571
-322
0
57
11. Nadelig saldo begroting 1997
-23.172
67
-26
-15
40
-29
-300
-150
-60
-2
-23
30
-17
45
-128
-286
-350
-28
-100
-18
210
1
66
17
100
25
-44
-13
-15
-20
-35
-24
