154
155
Meerjarenraming 1997-2000
Stadsontwikkeling en Milieu
LASTEN
Func
tie
Sub-
func-
tie
OMSCHRIJVING
1996
1997
1998
1999
830
3
Erfpachtterreinenexploitatie
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook baten)
- loon- en prijsontwikkelingen
- overige (endogene) factoren
-2.808
-2.808
-443
-4
-8
-3.263
-3.263
Totaal sub-functie 830.3
-2.808
-3.263
-3.263
-3.263
922
0
Onvoorziene uitgaven
- loon- en prijsontwikkelingen
-42
-42
-1
-43
-43
Totaal sub-functie 922.0
-42
-43
-43
-43
922
1
Reservering correcties wegens taxatiefouten
-22
-22
-35
-47
- vlgs meerj.raming 1996-1999 2000 (jaarlaccres)
- loon- en prijsontwikkelingen
-12
-1
-12
-12
Totaal sub-functie 922.1
-22
-35
-47
-59
922
2
Reservering t.b.v. automatisering
-26
-26
-27
-40
- vlgs meerj.raming 1996-1999 2000 (jaarlaccres)
- bestedingen 1995
- loon- en prijsontwikkelingen
-13
13
-1
-13
-13
Totaal sub-functie 922.2
-26
-27
-40
-53
922
3
Reservering nog nader te verdelen spec. pers.ui tg.
-116
-116
-68
-83
- vlgs meerj.raming 1996-1999 2000:
ruimte voor saldo periodieken/verjongingen
ruimte voor gevolgen sociaal convenant
- inzet ruimte voor seniorenbeleid via verd.dienst
- inzet ruimte voor periodieken, verjongingen, e.d.
- loon- en prijsontwikkelingen
-10
-9
51
19
-3
-10
-5
-10
Totaal sub-functie 922.3
-116
-68
-83
-93
922
7
Kosten werken infra-structuur
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook baten)
-1.083
-1.083
-120
-1.203
-1.203
Totaal sub-functie 922.7
-1.083
-1.203
-1.203
-1.203
922
8
Kosten werkzaamheden voor derden
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook baten)
-1.100
-1.100
293
-807
-807
Totaal sub-functie 922.8
-1.100
-807
-807
-807
Meerjarenraming 1997-2000 Stads0ntwikkel ing en Milieu
lasten
9 Overige
- ruimte voor effekten funktie-waardering
- inzet idem
- compensatie soc.lasten door marktconf.premies
- inzet idem
- compensatie loon- en prijsontwikk. fac.bedr.
- inzet idem
- exogene tegenvaller kosten PRIS-systeem concern
- inzet idem
- exogene tegenvaller door meer IZA-premie gepens
- inzet idem
- door meer kap.lasten verdeel dienst (endogeen)
- inzet idem
- loon- en prijsontwikkelingen
- overige (endogene) factoren
Totaal sub-functie 922.9
Boventallig personeel e.d.
- vlgs meerj.raming 1996-1999 2000;
- ivm incidentele comp. kosten pers. wachtgeld-vut
- endogene tegenvaller boventallig personeel
- exog. tegenvaller rend, taakst. "grijs" fac.bed.
- real, taakstelling fac.bedr. (funktie 922.6):
(minder kosten wachtgeld architect)
(inzet rend, deel taakst. grijs)
real, efficiency-taakstelling (funktie 922.9)
(minder kosten overhead fac.bedr., ged.)
real, taakstelling app.kstn.'94 (funktie 922.9)
(minder kosten overhead fac.bedr.. ged.)
(uit gewijz. toerek. app.kosten)
wijz. toer. app.kosten (endog.) voor taakst.
wijz. toer. app.kosten (endog.) voor kstn.werkpl.
neutrale effekten sub-funktie (zie ook baten)
effekten periodieken, fuwa. soc.lasten e.d.
loon- en prijsontwikkelingen
overige (endogene) factoren
Totaal sub-functie 990.0
