161
Meerjarenraming 1997-2000
BATEN
Stadsontwikkeling en Milieu
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1996
1997
1998
821
821
822
822
822
822
822
830
830
Particuliere woningverbetering en woningaanpassing
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook lasten)
Totaal sub-functie 821.2
Verbetering sociale huurwoningen
Totaal sub-functie 821.3
Bouwtoezicht
- correctie voordelig saldo begr. 1996
- verwachte minder leges-inkomsten (Marap 2-95)
- inflatie-effekten op leges-inkomsten (endogeen)
Totaal sub-functie 822.0
Huursubsidie
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook lasten)
Totaal sub-functie 822.1
Garantie eigen woningbezit
Totaal sub-functie 822.3
Overige volkshui svestingsaangelegenheden
- ivm overdracht aandelen Bouwfonds aan Alg. Zaken
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook lasten)
- overige (endogene) factoren
Totaal sub-functie 822.6
Woningtoezicht
Totaal sub-functie 822.7
Planvoorbereiding en -uitvoering
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook lasten)
Totaal sub-functie 830.1
Erfpachtterreinenexploi tati e
- meer inkomsten (conform signalen uit rekening'95)
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook lasten)
Totaal sub-functie 830.3
1.844
1.844
2.095
-15
2.080
1.234
1.234
70
70
57
-35
22
6.317
6.317
3.330
3.330
1.844
29
1.873
2.080
-18
78
2.140
1.234
203
1.437
70
70
22
-17
-5
6.317
2.310
8.627
3.330
276
443
4.049
1.873
1.873
0
0
2.140
2.140
1.437
1.437
70
70
0
0
8.627
8.627
4.049
4.049
160
1.203
1.203
Meerjarenraming 1997 2000 stadsontwikke-|ing en Milieu
1.203
8 Kosten werkzaamheden voor derden
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook lasten)
Totaal sub-functie 922.8
1.100
-293
X Vrij te vallen kapitaallasten
- volgens meerjarenraming 1996-1999
- in begroting 1997 gerealiseerd
- tegenvaller (gebaseerd op ervaringscijfers)
Totaal sub-functie 922.X
0 Boventallig personeel
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook lasten)
- dekking binnen funkties bouwen/wonen
- nog te realiseren dekking bouwen/wonen
Totaal sub-functie 990.0
1.083
120
9 Overige
efficiency-taakstelling (incl.red. 50% rend.)
- volgens meerjarenraming 1996-1999:
- loon- en prijsontwikkelingen
- realisatie invulling efficiency-taakst.
van funktie 310.2
van funktie 810.1
van funktie 990.0
- verschuiving in tijdpad (exogeen)
realisatie invulling taakstelling app.kstn '94:
van funktie 990.0
- loon- en prijsontwikkelingen
c. bijdrage aan projektlgrote stedenbeleid
d. taakstelling wervingskosten personeel
- volgens meerjarenraming 1996-1999:
Totaal sub-functie 922.9
7 Kosten werken infra-structuur
- neutrale effekten sub-funktie (zie ook lasten)
Totaal sub-functie 922.7
6 Stelpost herwaardering
- realisatie invulling taakstelling:
van funktie 002.2
van funktie 210.1
van funktie 830.2
van funktie 990.0
- loon- en prijsontwikkelingen
Totaal sub-functie 922.6